수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Automatic Data Processing Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
제공된 데이터에 따르면, 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2016년 9월 30일 41.56%에서 2022년 3월 31일 42.38%로 증가했습니다. 다만, 2017년 하반기부터 2020년 초까지는 소폭의 변동성을 보였습니다.
영업이익률은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2016년 9월 30일 18.99%에서 2022년 3월 31일 22.76%로 상승했습니다. 특히 2019년부터 2021년까지는 비교적 빠른 속도로 증가했으며, 2022년에는 증가세가 다소 둔화되었습니다.
순이익률 또한 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2016년 9월 30일 12.84%에서 2022년 3월 31일 17.77%로 증가했습니다. 영업이익률과 마찬가지로 2019년부터 2021년까지 증가폭이 두드러졌으며, 2022년에는 소폭 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2016년 9월 30일 35.87%에서 2019년 12월 31일 46.09%까지 상승한 후, 2022년 3월 31일 68.25%로 크게 증가했습니다. 특히 2022년의 급격한 증가는 주목할 만합니다.
자산수익률비율(ROA)은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2016년 9월 30일 4.44%에서 2022년 3월 31일 3.97%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 4%에서 6% 사이의 값을 유지하며, 다른 비율에 비해 변동성이 적습니다.
전반적으로 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)은 꾸준히 개선되는 추세를 보이며, 특히 영업이익률과 순이익률의 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 자기자본비율은 변동성이 크지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 자산수익률비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Automatic Data Processing Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q3 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2022
+ 매출 총이익Q2 2022
+ 매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021)
÷ (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 수익과 매출 총이익 모두 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보입니다.
- 수익
- 수익은 2016년 9월 30일에 2916900 US$ 단위 천에서 2022년 3월 31일에 4513000 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2016년 말부터 2017년 초까지 다소 변동성이 있었지만, 이후 2018년까지는 비교적 안정적인 성장을 보였습니다. 2019년에는 다시 성장세를 보이다가 2020년 초에 일시적인 감소를 겪었지만, 이후 2021년과 2022년 초에 다시 강한 성장세를 나타냈습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익 또한 2016년 9월 30일의 1173300 US$ 단위 천에서 2022년 3월 31일의 2000800 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 수익과 유사하게, 매출 총이익도 2016년 말부터 2017년 초까지 변동성을 보였지만, 전반적으로는 증가하는 추세를 유지했습니다. 특히 2018년 말부터 2019년 말까지, 그리고 2020년 말부터 2022년 초까지 뚜렷한 증가세를 보였습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 40%대 초반에서 중반 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 2016년 9월 30일의 41.56%에서 2022년 3월 31일의 42.38%로 소폭 상승했습니다. 2019년에는 42%를 넘어서는 경향을 보였으며, 2021년과 2022년에도 42%를 상회하는 수준을 유지했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 안정적으로 유지되면서 수익과 매출 총이익의 성장을 뒷받침했습니다.
전반적으로 데이터는 수익과 매출 총이익이 꾸준히 증가하고 있으며, 매출총이익률이 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 재무 건전성이 양호함을 시사합니다.
영업이익률
Automatic Data Processing Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q3 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022
+ 영업이익Q1 2022
+ 영업이익Q4 2021)
÷ (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익과 영업이익 모두 증가하는 추세를 보입니다.
- 수익
- 수익은 2016년 9월 30일에 2,916,900 US$ 단위 천에서 2022년 3월 31일에 4,513,000 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2016년 말부터 2017년 초까지 소폭의 증가를 보이다가, 2017년 3월 31일에 최고점을 기록했습니다. 이후 2017년 하반기에 다소 감소했지만, 2018년 이후에는 다시 증가세를 보이며 2019년 말에 4,047,800 US$ 단위 천을 넘어섰습니다. 2020년에는 일시적인 감소가 있었지만, 2021년과 2022년에 다시 증가하여 최고치를 경신했습니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2016년 9월 30일에 525,600 US$ 단위 천에서 2022년 3월 31일에 1,183,300 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 수익과 유사하게, 영업이익도 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 3월 31일에 834,800 US$ 단위 천으로 최고점을 기록한 후, 2017년 하반기에 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2019년 말에 1,052,100 US$ 단위 천을 넘어섰습니다. 2020년에는 수익과 마찬가지로 일시적인 감소가 있었지만, 2021년과 2022년에 다시 증가하여 최고치를 경신했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 분석 기간 동안 18%대 후반에서 22%대 후반 사이에서 변동했습니다. 2016년 9월 30일에 18.99%로 시작하여 2019년 12월 31일에 21.89%로 최고점을 기록했습니다. 2020년에는 영업이익률이 다소 감소했지만, 2021년과 2022년에 다시 증가하여 22.51%에서 22.76%로 최고치를 경신했습니다. 전반적으로 영업이익률은 수익과 영업이익의 증가와 함께 꾸준히 개선되는 경향을 보입니다.
전반적으로, 데이터는 수익과 영업이익 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 영업이익률도 개선되고 있음을 시사합니다. 이는 회사의 전반적인 재무 건전성이 양호하며, 수익성을 높이는 데 성공하고 있음을 나타냅니다. 다만, 2020년에 나타난 일시적인 감소는 외부 요인에 의한 것일 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Automatic Data Processing Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q3 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익Q3 2022
+ 순이익Q2 2022
+ 순이익Q1 2022
+ 순이익Q4 2021)
÷ (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 9월 30일에 368,700 US$ 천에서 2021년 12월 31일에 928,500 US$ 천으로 증가했습니다. 다만, 2017년 6월 30일과 2020년 3월 31일에 각각 265,900 US$ 천과 411,600 US$ 천으로 감소하는 시점도 관찰됩니다.
수익 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2016년 9월 30일의 2,916,900 US$ 천에서 2022년 3월 31일의 4,513,000 US$ 천으로 증가했습니다. 수익의 변동성은 순이익에 비해 상대적으로 적습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 12%대에서 17%대 사이를 오가며 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2016년 9월 30일 12.84%에서 2021년 12월 31일 17.77%로 증가했습니다. 2019년 3월 31일에 16.17%로 가장 높은 순이익률을 기록했으며, 2018년 3월 31일에 12.16%로 가장 낮은 순이익률을 기록했습니다.
2017년 하반기에는 순이익이 증가했지만, 순이익률은 소폭 감소했습니다. 2018년에는 순이익과 수익 모두 변동성이 컸으며, 순이익률 또한 상대적으로 불안정했습니다. 2019년에는 순이익과 수익이 꾸준히 증가하면서 순이익률도 개선되는 모습을 보였습니다. 2020년에는 수익이 감소했음에도 불구하고 순이익률이 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 순이익과 수익이 모두 크게 증가하면서 순이익률 또한 최고치를 기록했습니다.
전반적으로 수익 증가와 함께 순이익률 개선이 이루어진 것으로 판단됩니다. 다만, 특정 분기에 순이익이 감소하는 등 변동성이 존재하므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
자기자본비율 (ROE)
Automatic Data Processing Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q3 2022 계산
ROE = 100
× (순이익Q3 2022
+ 순이익Q2 2022
+ 순이익Q1 2022
+ 순이익Q4 2021)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 결과, 순이익은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 상당한 증가와 감소가 나타납니다. 2016년 9월 30일 368,700 US$ 단위 천에서 2016년 12월 31일 510,900 US$ 단위 천으로 증가한 후, 2017년 3월 31일 587,900 US$ 단위 천으로 추가 증가했습니다. 그러나 2017년 6월 30일에는 265,900 US$ 단위 천으로 크게 감소했습니다. 이후 2017년 말까지 회복세를 보이다가 2018년 3월 31일 108,700 US$ 단위 천으로 다시 감소했습니다. 2019년에는 순이익이 꾸준히 증가하여 2019년 12월 31일 820,900 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2020년에는 1분기에 감소했지만, 이후 회복세를 보이며 2020년 12월 31일 810,700 US$ 단위 천을 기록했습니다. 2021년에는 순이익이 928,500 US$ 단위 천으로 증가한 후 2022년 3월 31일 538,200 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 변동성이 존재합니다. 2016년 9월 30일 4,250,100 US$ 단위 천에서 2016년 12월 31일 3,815,100 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2017년 3월 31일 4,103,100 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2017년 말까지 소폭 감소세를 보이다가 2018년 3월 31일 3,459,600 US$ 단위 천으로 크게 감소했습니다. 이후 2018년 말까지 회복세를 보이며 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 12월 31일 5,490,700 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2020년에는 5,900,000 US$ 단위 천으로 증가한 후 2021년에는 5,670,100 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2022년 3월 31일에는 4,192,900 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 변동성을 보입니다. 2016년 9월 30일 35.87%에서 2016년 12월 31일 44.41%로 증가한 후, 2017년 3월 31일 42.64%로 감소했습니다. 이후 2017년 6월 30일 43.59%, 2017년 9월 30일 44.68%, 2017년 12월 31일 43.82%로 변동했습니다. 2018년에는 36.86%로 감소한 후 2019년에는 36.71%에서 46.09%로 증가했습니다. 2020년에는 42.88%에서 43.57%로 소폭 증가했으며, 2021년에는 45.83%에서 68.25%로 크게 증가했습니다. 이러한 ROE의 증가는 순이익 증가와 주주의 자본 감소의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 전반적으로 변동성이 크며, 특정 기간에 걸쳐 상당한 증가와 감소가 나타납니다.
- 주주의 자본 추세
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 변동성이 존재합니다.
- ROE 추세
- 높은 수준을 유지하며, 변동성을 보입니다. 2021년에는 크게 증가했습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Automatic Data Processing Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q3 2022 계산
ROA = 100
× (순이익Q3 2022
+ 순이익Q2 2022
+ 순이익Q1 2022
+ 순이익Q4 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 9월 30일에 3억 6,870만 달러에서 시작하여 2016년 12월 31일에 5억 1,090만 달러로 증가했습니다. 이후 2017년 3월 31일에 5억 8,790만 달러로 최고점을 찍었지만, 2017년 6월 30일에 2억 6,590만 달러로 크게 감소했습니다. 순이익은 2017년 말까지 회복세를 보였고, 2018년에는 변동성이 지속되었습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 12월 31일에 8억 2,090만 달러에 도달했습니다. 2020년에는 1분기에 감소했지만, 이후 회복하여 연말에는 8억 1,070만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 9억 2,850만 달러로 최고점을 기록했습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 9월 30일에 3,433만 7,400달러에서 시작하여 2021년 12월 31일에 7,206만 8,100달러로 증가했습니다. 하지만, 증가 속도는 일정하지 않았으며, 일부 분기에는 감소하는 모습도 보였습니다. 특히 2017년 6월 30일과 2018년 3월 31일에 총 자산이 감소했습니다. 2022년 3월 31일에는 5,998만 7,200달러로 감소했습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 분석 기간 동안 3.87%에서 6.30% 사이의 변동성을 보였습니다. 2016년에는 4.44%에서 4.24%로 소폭 감소했고, 2017년에는 3.99%에서 4.95%로 증가했습니다. 2018년에는 4.03%에서 4.68%로, 2019년에는 4%에서 6.28%로 증가했습니다. 2020년에는 5.83%에서 6.30%로, 2021년에는 5.03%에서 4.64%로 변동했습니다. 전반적으로 ROA는 2019년과 2020년에 가장 높은 수준을 유지했습니다.
순이익과 총 자산의 추세를 종합적으로 고려할 때, 총 자산의 증가에도 불구하고 순이익의 변동성이 ROA에 영향을 미치는 것으로 보입니다. ROA는 순이익의 증가와 함께 상승하고, 순이익이 감소하면 하락하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 순이익이 최고점을 기록했지만, ROA는 이전 해에 비해 감소했습니다. 이는 총 자산의 증가 속도가 순이익 증가 속도보다 빠르기 때문일 수 있습니다.