듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Old Dominion Freight Line Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
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|
|
|
|
ROE |
= |
ROA |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 6. 30. |
33.37% |
= |
25.68% |
× |
1.30 |
2023. 3. 31. |
36.37% |
= |
27.48% |
× |
1.32 |
2022. 12. 31. |
37.70% |
= |
28.46% |
× |
1.32 |
2022. 9. 30. |
37.44% |
= |
27.69% |
× |
1.35 |
2022. 6. 30. |
34.91% |
= |
25.89% |
× |
1.35 |
2022. 3. 31. |
32.39% |
= |
24.03% |
× |
1.35 |
2021. 12. 31. |
28.11% |
= |
21.45% |
× |
1.31 |
2021. 9. 30. |
27.64% |
= |
20.49% |
× |
1.35 |
2021. 6. 30. |
25.30% |
= |
18.98% |
× |
1.33 |
2021. 3. 31. |
23.15% |
= |
16.98% |
× |
1.36 |
2020. 12. 31. |
20.22% |
= |
15.40% |
× |
1.31 |
2020. 9. 30. |
19.77% |
= |
14.67% |
× |
1.35 |
2020. 6. 30. |
19.75% |
= |
14.44% |
× |
1.37 |
2020. 3. 31. |
20.40% |
= |
15.64% |
× |
1.30 |
2019. 12. 31. |
19.98% |
= |
15.41% |
× |
1.30 |
2019. 9. 30. |
21.69% |
= |
16.21% |
× |
1.34 |
2019. 6. 30. |
22.88% |
= |
17.04% |
× |
1.34 |
2019. 3. 31. |
22.73% |
= |
17.00% |
× |
1.34 |
2018. 12. 31. |
22.60% |
= |
17.08% |
× |
1.32 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
1.33 |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
1.34 |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
1.33 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 2 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이 하락한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Old Dominion Freight Line Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 6. 30. |
33.37% |
= |
21.49% |
× |
1.20 |
× |
1.30 |
2023. 3. 31. |
36.37% |
= |
21.96% |
× |
1.25 |
× |
1.32 |
2022. 12. 31. |
37.70% |
= |
22.00% |
× |
1.29 |
× |
1.32 |
2022. 9. 30. |
37.44% |
= |
21.56% |
× |
1.28 |
× |
1.35 |
2022. 6. 30. |
34.91% |
= |
20.77% |
× |
1.25 |
× |
1.35 |
2022. 3. 31. |
32.39% |
= |
20.17% |
× |
1.19 |
× |
1.35 |
2021. 12. 31. |
28.11% |
= |
19.68% |
× |
1.09 |
× |
1.31 |
2021. 9. 30. |
27.64% |
= |
19.22% |
× |
1.07 |
× |
1.35 |
2021. 6. 30. |
25.30% |
= |
18.80% |
× |
1.01 |
× |
1.33 |
2021. 3. 31. |
23.15% |
= |
17.79% |
× |
0.95 |
× |
1.36 |
2020. 12. 31. |
20.22% |
= |
16.75% |
× |
0.92 |
× |
1.31 |
2020. 9. 30. |
19.77% |
= |
15.87% |
× |
0.92 |
× |
1.35 |
2020. 6. 30. |
19.75% |
= |
14.95% |
× |
0.97 |
× |
1.37 |
2020. 3. 31. |
20.40% |
= |
14.99% |
× |
1.04 |
× |
1.30 |
2019. 12. 31. |
19.98% |
= |
14.98% |
× |
1.03 |
× |
1.30 |
2019. 9. 30. |
21.69% |
= |
15.29% |
× |
1.06 |
× |
1.34 |
2019. 6. 30. |
22.88% |
= |
15.48% |
× |
1.10 |
× |
1.34 |
2019. 3. 31. |
22.73% |
= |
15.32% |
× |
1.11 |
× |
1.34 |
2018. 12. 31. |
22.60% |
= |
14.98% |
× |
1.14 |
× |
1.32 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
1.33 |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
1.34 |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
1.33 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 2 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성이 감소했기 때문입니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Old Dominion Freight Line Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 6. 30. |
33.37% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
28.66% |
× |
1.20 |
× |
1.30 |
2023. 3. 31. |
36.37% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
29.37% |
× |
1.25 |
× |
1.32 |
2022. 12. 31. |
37.70% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
29.44% |
× |
1.29 |
× |
1.32 |
2022. 9. 30. |
37.44% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
28.85% |
× |
1.28 |
× |
1.35 |
2022. 6. 30. |
34.91% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
27.93% |
× |
1.25 |
× |
1.35 |
2022. 3. 31. |
32.39% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
27.11% |
× |
1.19 |
× |
1.35 |
2021. 12. 31. |
28.11% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
26.45% |
× |
1.09 |
× |
1.31 |
2021. 9. 30. |
27.64% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
25.86% |
× |
1.07 |
× |
1.35 |
2021. 6. 30. |
25.30% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
25.30% |
× |
1.01 |
× |
1.33 |
2021. 3. 31. |
23.15% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
23.91% |
× |
0.95 |
× |
1.36 |
2020. 12. 31. |
20.22% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
22.52% |
× |
0.92 |
× |
1.31 |
2020. 9. 30. |
19.77% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
21.25% |
× |
0.92 |
× |
1.35 |
2020. 6. 30. |
19.75% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
20.01% |
× |
0.97 |
× |
1.37 |
2020. 3. 31. |
20.40% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
20.08% |
× |
1.04 |
× |
1.30 |
2019. 12. 31. |
19.98% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
20.06% |
× |
1.03 |
× |
1.30 |
2019. 9. 30. |
21.69% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
20.65% |
× |
1.06 |
× |
1.34 |
2019. 6. 30. |
22.88% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
20.86% |
× |
1.10 |
× |
1.34 |
2019. 3. 31. |
22.73% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
20.65% |
× |
1.11 |
× |
1.34 |
2018. 12. 31. |
22.60% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
20.17% |
× |
1.14 |
× |
1.32 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
1.33 |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
1.34 |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
1.33 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 2 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성이 감소했기 때문입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Old Dominion Freight Line Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
× |
자산 회전율 |
2023. 6. 30. |
25.68% |
= |
21.49% |
× |
1.20 |
2023. 3. 31. |
27.48% |
= |
21.96% |
× |
1.25 |
2022. 12. 31. |
28.46% |
= |
22.00% |
× |
1.29 |
2022. 9. 30. |
27.69% |
= |
21.56% |
× |
1.28 |
2022. 6. 30. |
25.89% |
= |
20.77% |
× |
1.25 |
2022. 3. 31. |
24.03% |
= |
20.17% |
× |
1.19 |
2021. 12. 31. |
21.45% |
= |
19.68% |
× |
1.09 |
2021. 9. 30. |
20.49% |
= |
19.22% |
× |
1.07 |
2021. 6. 30. |
18.98% |
= |
18.80% |
× |
1.01 |
2021. 3. 31. |
16.98% |
= |
17.79% |
× |
0.95 |
2020. 12. 31. |
15.40% |
= |
16.75% |
× |
0.92 |
2020. 9. 30. |
14.67% |
= |
15.87% |
× |
0.92 |
2020. 6. 30. |
14.44% |
= |
14.95% |
× |
0.97 |
2020. 3. 31. |
15.64% |
= |
14.99% |
× |
1.04 |
2019. 12. 31. |
15.41% |
= |
14.98% |
× |
1.03 |
2019. 9. 30. |
16.21% |
= |
15.29% |
× |
1.06 |
2019. 6. 30. |
17.04% |
= |
15.48% |
× |
1.10 |
2019. 3. 31. |
17.00% |
= |
15.32% |
× |
1.11 |
2018. 12. 31. |
17.08% |
= |
14.98% |
× |
1.14 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 2 분기 자산회전율(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 자산회전율 감소입니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Old Dominion Freight Line Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
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ROA |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
2023. 6. 30. |
25.68% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
28.66% |
× |
1.20 |
2023. 3. 31. |
27.48% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
29.37% |
× |
1.25 |
2022. 12. 31. |
28.46% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
29.44% |
× |
1.29 |
2022. 9. 30. |
27.69% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
28.85% |
× |
1.28 |
2022. 6. 30. |
25.89% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
27.93% |
× |
1.25 |
2022. 3. 31. |
24.03% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
27.11% |
× |
1.19 |
2021. 12. 31. |
21.45% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
26.45% |
× |
1.09 |
2021. 9. 30. |
20.49% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
25.86% |
× |
1.07 |
2021. 6. 30. |
18.98% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
25.30% |
× |
1.01 |
2021. 3. 31. |
16.98% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
23.91% |
× |
0.95 |
2020. 12. 31. |
15.40% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
22.52% |
× |
0.92 |
2020. 9. 30. |
14.67% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
21.25% |
× |
0.92 |
2020. 6. 30. |
14.44% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
20.01% |
× |
0.97 |
2020. 3. 31. |
15.64% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
20.08% |
× |
1.04 |
2019. 12. 31. |
15.41% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
20.06% |
× |
1.03 |
2019. 9. 30. |
16.21% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
20.65% |
× |
1.06 |
2019. 6. 30. |
17.04% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
20.86% |
× |
1.10 |
2019. 3. 31. |
17.00% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
20.65% |
× |
1.11 |
2018. 12. 31. |
17.08% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
20.17% |
× |
1.14 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 2 분기 자산회전율(ROA)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성 감소입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Old Dominion Freight Line Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
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|
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|
|
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
2023. 6. 30. |
21.49% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
28.66% |
2023. 3. 31. |
21.96% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
29.37% |
2022. 12. 31. |
22.00% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
29.44% |
2022. 9. 30. |
21.56% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
28.85% |
2022. 6. 30. |
20.77% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
27.93% |
2022. 3. 31. |
20.17% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
27.11% |
2021. 12. 31. |
19.68% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
26.45% |
2021. 9. 30. |
19.22% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
25.86% |
2021. 6. 30. |
18.80% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
25.30% |
2021. 3. 31. |
17.79% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
23.91% |
2020. 12. 31. |
16.75% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
22.52% |
2020. 9. 30. |
15.87% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
21.25% |
2020. 6. 30. |
14.95% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
20.01% |
2020. 3. 31. |
14.99% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
20.08% |
2019. 12. 31. |
14.98% |
= |
0.75 |
× |
1.00 |
× |
20.06% |
2019. 9. 30. |
15.29% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
20.65% |
2019. 6. 30. |
15.48% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
20.86% |
2019. 3. 31. |
15.32% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
20.65% |
2018. 12. 31. |
14.98% |
= |
0.74 |
× |
1.00 |
× |
20.17% |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 2 분기 순이익률 하락의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률 감소입니다.