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Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Old Dominion Freight Line Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 6. 30. 33.37% = 25.68% × 1.30
2023. 3. 31. 36.37% = 27.48% × 1.32
2022. 12. 31. 37.70% = 28.46% × 1.32
2022. 9. 30. 37.44% = 27.69% × 1.35
2022. 6. 30. 34.91% = 25.89% × 1.35
2022. 3. 31. 32.39% = 24.03% × 1.35
2021. 12. 31. 28.11% = 21.45% × 1.31
2021. 9. 30. 27.64% = 20.49% × 1.35
2021. 6. 30. 25.30% = 18.98% × 1.33
2021. 3. 31. 23.15% = 16.98% × 1.36
2020. 12. 31. 20.22% = 15.40% × 1.31
2020. 9. 30. 19.77% = 14.67% × 1.35
2020. 6. 30. 19.75% = 14.44% × 1.37
2020. 3. 31. 20.40% = 15.64% × 1.30
2019. 12. 31. 19.98% = 15.41% × 1.30
2019. 9. 30. 21.69% = 16.21% × 1.34
2019. 6. 30. 22.88% = 17.04% × 1.34
2019. 3. 31. 22.73% = 17.00% × 1.34
2018. 12. 31. 22.60% = 17.08% × 1.32
2018. 9. 30. = × 1.33
2018. 6. 30. = × 1.34
2018. 3. 31. = × 1.33

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 2 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이 하락한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.


ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Old Dominion Freight Line Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 6. 30. 33.37% = 21.49% × 1.20 × 1.30
2023. 3. 31. 36.37% = 21.96% × 1.25 × 1.32
2022. 12. 31. 37.70% = 22.00% × 1.29 × 1.32
2022. 9. 30. 37.44% = 21.56% × 1.28 × 1.35
2022. 6. 30. 34.91% = 20.77% × 1.25 × 1.35
2022. 3. 31. 32.39% = 20.17% × 1.19 × 1.35
2021. 12. 31. 28.11% = 19.68% × 1.09 × 1.31
2021. 9. 30. 27.64% = 19.22% × 1.07 × 1.35
2021. 6. 30. 25.30% = 18.80% × 1.01 × 1.33
2021. 3. 31. 23.15% = 17.79% × 0.95 × 1.36
2020. 12. 31. 20.22% = 16.75% × 0.92 × 1.31
2020. 9. 30. 19.77% = 15.87% × 0.92 × 1.35
2020. 6. 30. 19.75% = 14.95% × 0.97 × 1.37
2020. 3. 31. 20.40% = 14.99% × 1.04 × 1.30
2019. 12. 31. 19.98% = 14.98% × 1.03 × 1.30
2019. 9. 30. 21.69% = 15.29% × 1.06 × 1.34
2019. 6. 30. 22.88% = 15.48% × 1.10 × 1.34
2019. 3. 31. 22.73% = 15.32% × 1.11 × 1.34
2018. 12. 31. 22.60% = 14.98% × 1.14 × 1.32
2018. 9. 30. = × × 1.33
2018. 6. 30. = × × 1.34
2018. 3. 31. = × × 1.33

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 2 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성이 감소했기 때문입니다.


ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Old Dominion Freight Line Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 6. 30. 33.37% = 0.75 × 1.00 × 28.66% × 1.20 × 1.30
2023. 3. 31. 36.37% = 0.75 × 1.00 × 29.37% × 1.25 × 1.32
2022. 12. 31. 37.70% = 0.75 × 1.00 × 29.44% × 1.29 × 1.32
2022. 9. 30. 37.44% = 0.75 × 1.00 × 28.85% × 1.28 × 1.35
2022. 6. 30. 34.91% = 0.74 × 1.00 × 27.93% × 1.25 × 1.35
2022. 3. 31. 32.39% = 0.74 × 1.00 × 27.11% × 1.19 × 1.35
2021. 12. 31. 28.11% = 0.74 × 1.00 × 26.45% × 1.09 × 1.31
2021. 9. 30. 27.64% = 0.74 × 1.00 × 25.86% × 1.07 × 1.35
2021. 6. 30. 25.30% = 0.74 × 1.00 × 25.30% × 1.01 × 1.33
2021. 3. 31. 23.15% = 0.75 × 1.00 × 23.91% × 0.95 × 1.36
2020. 12. 31. 20.22% = 0.75 × 1.00 × 22.52% × 0.92 × 1.31
2020. 9. 30. 19.77% = 0.75 × 1.00 × 21.25% × 0.92 × 1.35
2020. 6. 30. 19.75% = 0.75 × 1.00 × 20.01% × 0.97 × 1.37
2020. 3. 31. 20.40% = 0.75 × 1.00 × 20.08% × 1.04 × 1.30
2019. 12. 31. 19.98% = 0.75 × 1.00 × 20.06% × 1.03 × 1.30
2019. 9. 30. 21.69% = 0.74 × 1.00 × 20.65% × 1.06 × 1.34
2019. 6. 30. 22.88% = 0.74 × 1.00 × 20.86% × 1.10 × 1.34
2019. 3. 31. 22.73% = 0.74 × 1.00 × 20.65% × 1.11 × 1.34
2018. 12. 31. 22.60% = 0.74 × 1.00 × 20.17% × 1.14 × 1.32
2018. 9. 30. = × × × × 1.33
2018. 6. 30. = × × × × 1.34
2018. 3. 31. = × × × × 1.33

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 2 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성이 감소했기 때문입니다.


ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Old Dominion Freight Line Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2023. 6. 30. 25.68% = 21.49% × 1.20
2023. 3. 31. 27.48% = 21.96% × 1.25
2022. 12. 31. 28.46% = 22.00% × 1.29
2022. 9. 30. 27.69% = 21.56% × 1.28
2022. 6. 30. 25.89% = 20.77% × 1.25
2022. 3. 31. 24.03% = 20.17% × 1.19
2021. 12. 31. 21.45% = 19.68% × 1.09
2021. 9. 30. 20.49% = 19.22% × 1.07
2021. 6. 30. 18.98% = 18.80% × 1.01
2021. 3. 31. 16.98% = 17.79% × 0.95
2020. 12. 31. 15.40% = 16.75% × 0.92
2020. 9. 30. 14.67% = 15.87% × 0.92
2020. 6. 30. 14.44% = 14.95% × 0.97
2020. 3. 31. 15.64% = 14.99% × 1.04
2019. 12. 31. 15.41% = 14.98% × 1.03
2019. 9. 30. 16.21% = 15.29% × 1.06
2019. 6. 30. 17.04% = 15.48% × 1.10
2019. 3. 31. 17.00% = 15.32% × 1.11
2018. 12. 31. 17.08% = 14.98% × 1.14
2018. 9. 30. = ×
2018. 6. 30. = ×
2018. 3. 31. = ×

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 2 분기 자산회전율(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 자산회전율 감소입니다.


ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Old Dominion Freight Line Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 6. 30. 25.68% = 0.75 × 1.00 × 28.66% × 1.20
2023. 3. 31. 27.48% = 0.75 × 1.00 × 29.37% × 1.25
2022. 12. 31. 28.46% = 0.75 × 1.00 × 29.44% × 1.29
2022. 9. 30. 27.69% = 0.75 × 1.00 × 28.85% × 1.28
2022. 6. 30. 25.89% = 0.74 × 1.00 × 27.93% × 1.25
2022. 3. 31. 24.03% = 0.74 × 1.00 × 27.11% × 1.19
2021. 12. 31. 21.45% = 0.74 × 1.00 × 26.45% × 1.09
2021. 9. 30. 20.49% = 0.74 × 1.00 × 25.86% × 1.07
2021. 6. 30. 18.98% = 0.74 × 1.00 × 25.30% × 1.01
2021. 3. 31. 16.98% = 0.75 × 1.00 × 23.91% × 0.95
2020. 12. 31. 15.40% = 0.75 × 1.00 × 22.52% × 0.92
2020. 9. 30. 14.67% = 0.75 × 1.00 × 21.25% × 0.92
2020. 6. 30. 14.44% = 0.75 × 1.00 × 20.01% × 0.97
2020. 3. 31. 15.64% = 0.75 × 1.00 × 20.08% × 1.04
2019. 12. 31. 15.41% = 0.75 × 1.00 × 20.06% × 1.03
2019. 9. 30. 16.21% = 0.74 × 1.00 × 20.65% × 1.06
2019. 6. 30. 17.04% = 0.74 × 1.00 × 20.86% × 1.10
2019. 3. 31. 17.00% = 0.74 × 1.00 × 20.65% × 1.11
2018. 12. 31. 17.08% = 0.74 × 1.00 × 20.17% × 1.14
2018. 9. 30. = × × ×
2018. 6. 30. = × × ×
2018. 3. 31. = × × ×

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 2 분기 자산회전율(ROA)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성 감소입니다.


순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Old Dominion Freight Line Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 6. 30. 21.49% = 0.75 × 1.00 × 28.66%
2023. 3. 31. 21.96% = 0.75 × 1.00 × 29.37%
2022. 12. 31. 22.00% = 0.75 × 1.00 × 29.44%
2022. 9. 30. 21.56% = 0.75 × 1.00 × 28.85%
2022. 6. 30. 20.77% = 0.74 × 1.00 × 27.93%
2022. 3. 31. 20.17% = 0.74 × 1.00 × 27.11%
2021. 12. 31. 19.68% = 0.74 × 1.00 × 26.45%
2021. 9. 30. 19.22% = 0.74 × 1.00 × 25.86%
2021. 6. 30. 18.80% = 0.74 × 1.00 × 25.30%
2021. 3. 31. 17.79% = 0.75 × 1.00 × 23.91%
2020. 12. 31. 16.75% = 0.75 × 1.00 × 22.52%
2020. 9. 30. 15.87% = 0.75 × 1.00 × 21.25%
2020. 6. 30. 14.95% = 0.75 × 1.00 × 20.01%
2020. 3. 31. 14.99% = 0.75 × 1.00 × 20.08%
2019. 12. 31. 14.98% = 0.75 × 1.00 × 20.06%
2019. 9. 30. 15.29% = 0.74 × 1.00 × 20.65%
2019. 6. 30. 15.48% = 0.74 × 1.00 × 20.86%
2019. 3. 31. 15.32% = 0.74 × 1.00 × 20.65%
2018. 12. 31. 14.98% = 0.74 × 1.00 × 20.17%
2018. 9. 30. = × ×
2018. 6. 30. = × ×
2018. 3. 31. = × ×

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 2 분기 순이익률 하락의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률 감소입니다.