수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Old Dominion Freight Line Inc., 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률
- 영업이익률은 전 기간에 걸쳐 안정적인 수준을 유지하면서도 꾸준한 개선 추세를 보여주고 있다. 2018년 20.21%에서 시작하여 2019년 소폭 하락한 후, 2020년에는 22.59%로 상승하였다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 26.47%, 29.4%로 지속적으로 증가하며 수익성 향상에 기여하는 운영 효율성을 나타내고 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 전반적인 상승세를 보이고 있으며, 2018년 14.98%에서 변동 없이 유지되다가 2020년 이후 꾸준히 증가하였다. 2021년에는 19.68%, 2022년에는 22%로 증가하면서, 회사의 총수익 대비 순이익이 점차 높아지고 있음을 시사한다. 이는 비용관리와 수익성 개선이 동시에 이루어지고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2018년 22.6%에서 2019년 19.98%로 일시 하락했으나, 이후 지속적으로 상승하여 2022년에는 37.7%에 이르렀다. 이러한 상승은 자기자본 대비 수익성이 크게 향상되고 있음을 반영하며, 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다. 특히 2021년 이후 강한 성장세를 나타내고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률(ROA)은 2018년 17.08%로 시작하여 2019년에는 15.41%로 소폭 하락하였으나, 2020년에는 15.4%로 큰 변화없이 유지되었다. 이후 2021년과 2022년에 각각 21.45%, 28.46%로 크게 증가하였으며, 이는 전체 자산 대비 수익성이 크게 향상되고 있음을 보여준다. 전반적으로 볼 때, 회사는 효율적인 자산 운용을 통해 수익성을 높이고 있는 것으로 분석된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Old Dominion Freight Line Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 영업으로 인한 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업으로 인한 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세
- 2018년 이후 지속적인 증가를 보여 왔으며, 특히 2021년과 2022년에 눈에 띄게 상승하였습니다. 2018년 817,051천 달러에서 2022년 1,840,632천 달러로 약 두 배 이상 증가하였는데, 이는 사업 운영 효율성의 향상이나 수익성 강화를 시사할 수 있습니다.
- 영업으로 인한 수익의 추세
- 2018년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 4,043,695천 달러에서 2022년 6,260,077천 달러로 증가하였습니다. 연평균 성장률이 높아지고 있으며, 이는 시장 수요 증가 또는 영업 규모의 확장을 반영할 수 있습니다.
- 영업이익률의 변화
- 2018년 20.21%에서 2022년 29.4%로 꾸준히 증가하였으며, 이는 수익성을 향상시키는 고객 수요, 비용 효율화, 또는 가격 전략의 성공을 나타낼 수 있습니다. 영업이익률의 향상은 전반적인 영업효율성의 개선을 보여주는 것으로 해석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Old Dominion Freight Line Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 영업으로 인한 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 영업으로 인한 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(Pure Income)
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 6억 56만 달러에서 2022년 약 13억 77만 달러로 약 두 배 이상 상승하였다. 이러한 성장은 회사의 재무 성과 향상과 시장 확장 또는 사업 규모 확대에 따른 수익 증가를 시사한다.
- 영업으로 인한 수익(Operating Revenue)
- 이 기간 동안 안정적인 성장세를 유지하였다. 2018년 약 40억 43백만 달러에서 2022년 약 62억 60백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률도 긍정적이었다. 이는 회사의 핵심 영업활동이 꾸준히 확대되고 있음을 의미하며, 시장의 수요 증가 또는 서비스 범위의 확장에 기인할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 지속적으로 향상되어 왔으며, 2018년 약 14.98%에서 2022년 22%에 이르렀다. 특히 2020년 이후에는 이익률이 가파르게 상승하였으며, 이는 비용 효율성 개선, 가격 전략 또는 운영 효율성 증대와 관련이 있을 수 있다. 이러한 향상된 수익률은 회사의 수익성 강화와 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 평가된다.
자기자본비율 (ROE)
Old Dominion Freight Line Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(US$ 단위 천)
- 2018년부터 2022년까지 분석 기간 동안 순수입은 지속적인 증가 추세를 보였습니다. 2018년에는 약 6억 5천만 달러였으며, 이후 2019년과 2020년에도 안정적인 증가를 나타내어 각각 약 6억 1천만 달러와 6억 7천만 달러를 기록하였습니다. 2021년에는 약 10억 3천만 달러로 급증하였으며, 2022년에는 약 13억 8천만 달러로 더욱 증가하였습니다. 이러한 성장세는 회사의 영업 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본(US$ 단위 천)
- 주주 자본 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년 약 2억 6천만 달러에서 시작하여 2019년과 2020년에 각각 약 3억 8천만 달러와 3억 3천만 달러를 기록했고, 2021년에는 약 3억 7천만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 약 3억 6천만 달러로 다소 감소하였음을 볼 수 있습니다. 전반적으로 회사의 자본 기반은 견고하며, 수익성 증대에 따른 자본 축적이 지속되고 있다고 볼 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률,%)
- ROE는 2018년 22.6%에서 시작하여 2019년에는 19.98%로 약간 하락하였으나, 2020년에는 다시 20.22%로 회복하는 모습을 보였습니다. 가장 눈에 띄는 변화는 2021년의 ROE가 28.11%로 급증한 것이며, 2022년에는 37.7%로 크게 상승하였습니다. 이는 회사가 자본에 대한 수익성을 높은 수준으로 유지하며, 수익성이 향상되었음을 의미합니다. 특히 2021년 이후로 ROE가 급격히 증가하는 추세는 재무성과 및 효율성에서 상당한 개선이 있었음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Old Dominion Freight Line Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화
- 순수익은 2018년 약 6억 56만 달러에서 2022년 약 13억 77만 1천 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 연평균 실적 향상이 이루어졌음을 시사한다.
- 자산 규모의 추이
- 총 자산은 2018년 약 35억 45백만 달러에서 2022년 약 48억 38백만 달러로 증대하여, 회사의 규모가 점진적으로 확장되고 있음을 보여준다.
- 수익률의 향상
- ROA(총자산이익률)는 2018년 17.08%에서 2022년 28.46%로 상당히 상승하여, 자산 대비 수익률이 큰폭으로 향상된 것을 알 수 있다. 특히 2021년과 2022년에 각각 21.45%와 28.46%로 크게 증가하여, 수익성과 효율성이 개선된 것으로 판단된다.
- 전반적인 평가
- 전반적으로, 회사는 지속적인 수익 증가와 함께 자산 규모를 늘려왔으며, 수익률 역시 크게 향상됨에 따라 재무 성과가 안정적으로 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 변동은 효율적인 운영 및 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있으며, 앞으로도 수익성과 재무 건전성 강화를 기대할 수 있다.