수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Old Dominion Freight Line Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 영업이익률
- 2019년 1분기 20.59%에서 시작하여 2022년 4분기에 29.40%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 상반기에는 소폭 감소하여 2023년 2분기에 29.30%를 기록했습니다. 전반적으로 영업이익률은 긍정적인 추세를 보이며, 수익성 개선을 시사합니다.
- 순이익률
- 순이익률 또한 2019년 1분기 15.32%에서 2022년 4분기 22.00%로 증가하는 추세를 보였습니다. 영업이익률과 유사하게 2023년 상반기에는 소폭 감소하여 2023년 2분기에 21.96%를 기록했습니다. 이는 전반적인 수익성 개선을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2019년 1분기 22.73%에서 2022년 4분기 37.70%로 상당한 증가를 보였습니다. 2023년 상반기에는 감소하여 2023년 2분기에 33.37%를 기록했습니다. 이는 주주 자본 대비 수익 창출 능력이 향상되었음을 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2019년 1분기 17.00%에서 2022년 4분기 28.46%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 상반기에는 감소하여 2023년 2분기에 25.68%를 기록했습니다. 이는 총 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 의미합니다.
전반적으로, 2019년부터 2022년까지의 기간 동안 모든 비율이 긍정적인 추세를 보였습니다. 2023년 상반기에는 소폭의 감소세를 보였지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Old Dominion Freight Line Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업으로 인한 수익 | ||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022
+ 영업이익Q3 2022)
÷ (영업으로 인한 수익Q2 2023
+ 영업으로 인한 수익Q1 2023
+ 영업으로 인한 수익Q4 2022
+ 영업으로 인한 수익Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 1억 7,842만 6천 달러에서 시작하여 2021년 12월 31일에 4억 561만 8천 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 5억 870만 5천 달러까지 상승했으나, 2023년 6월 30일에는 3억 9,159만 4천 달러로 감소했습니다.
영업으로 인한 수익 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 3월 31일에 9억 9,078만 2천 달러에서 2021년 12월 31일에 14억 1,035만 8천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 16억 6,744만 8천 달러로 더욱 증가했지만, 2023년 6월 30일에는 14억 1,318만 9천 달러로 감소했습니다.
영업이익률은 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 20.59%였던 영업이익률은 2022년 12월 31일에 29.40%까지 상승했습니다. 2023년 6월 30일에는 28.58%로 소폭 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 영업이익과 영업으로 인한 수익은 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다.
- 영업이익률은 2019년부터 2022년까지 지속적으로 개선되었습니다.
- 2023년 6월 30일에는 영업이익, 영업으로 인한 수익, 영업이익률 모두 감소했습니다.
2022년까지의 데이터는 전반적인 성장세를 나타내지만, 2023년 6월 30일의 감소 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. 수익 감소와 이익률 감소가 동시에 발생한 점은 비용 증가 또는 시장 상황 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Old Dominion Freight Line Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업으로 인한 수익 | ||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022)
÷ (영업으로 인한 수익Q2 2023
+ 영업으로 인한 수익Q1 2023
+ 영업으로 인한 수익Q4 2022
+ 영업으로 인한 수익Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 영업으로 인한 수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 순수입
- 2019년 1분기 133,323천 달러에서 2023년 2분기 292,362천 달러로 증가했습니다. 2020년 3분기부터 2021년 4분기까지 급격한 성장을 보이다가, 2022년에는 더욱 가속화되었습니다. 2023년 2분기에는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 영업으로 인한 수익
- 2019년 1분기 990,782천 달러에서 2023년 2분기 1,413,189천 달러로 증가했습니다. 순수입과 유사하게 2020년 하반기부터 2022년까지 꾸준한 성장을 나타냈습니다. 2023년 2분기에는 2022년 4분기 대비 소폭 감소했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 1분기 15.32%에서 2023년 2분기 21.49%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익 증가와 함께 수익성을 개선하고 있음을 나타냅니다. 특히 2020년 3분기 이후 순이익률은 15%를 상회하며, 2022년에는 20%를 넘어섰습니다. 2023년 2분기에는 소폭 하락했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 데이터는 수익과 수익성 모두에서 긍정적인 추세를 보여줍니다. 다만, 2023년 2분기에 순수입과 영업으로 인한 수익이 소폭 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 이러한 감소가 일시적인 현상인지, 아니면 새로운 추세의 시작인지 추가적인 분석이 필요합니다.
자기자본비율 (ROE)
Old Dominion Freight Line Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2023 계산
ROE = 100
× (순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2019년 1분기 133,323천 달러에서 2023년 2분기 292,362천 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년 2분기에서 3분기 사이, 그리고 2022년 4분기에서 2023년 1분기 사이에는 소폭의 감소가 관찰됩니다.
주주 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 1분기 2,770,371천 달러에서 2023년 2분기 3,832,035천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 안정적이며, 분기별 변동성은 크지 않습니다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 2019년 1분기 22.73%에서 2023년 2분기 33.37%로 꾸준히 상승했습니다. 특히 2021년 3분기부터 2022년 4분기까지 ROE의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다. 2023년 2분기에는 ROE가 다소 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
순수입과 주주 자본은 모두 증가 추세를 보이며, ROE 또한 전반적으로 상승하고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있으며, 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 시사합니다. 다만, 순수입의 분기별 변동성을 고려할 때, 향후 실적에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
ROE의 상승은 순수입 증가와 주주 자본 증가의 복합적인 결과로 해석될 수 있습니다. 특히 2021년 이후 ROE의 가파른 상승은 수익성 개선이 주주 자본 증가보다 더 큰 영향을 미쳤음을 나타냅니다.
자산수익률비율 (ROA)
Old Dominion Freight Line Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2023 계산
ROA = 100
× (순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 133,323천 달러에서 2023년 2분기 292,362천 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년 2분기(174,072천 달러)와 2021년 4분기(269,576천 달러) 사이에 변동성이 존재합니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 1분기 3,704,042천 달러에서 2023년 2분기 4,978,932천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 안정적이며, 전반적인 성장세를 유지하고 있습니다.
- ROA (수익률 자산)
- ROA는 2019년 1분기 17%에서 2023년 2분기 25.68%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년 이후 ROA 증가폭이 두드러지게 나타났으며, 2022년에는 27%를 넘어서는 높은 수익성을 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 순수입과 총 자산은 모두 증가하는 추세를 보이며, ROA 또한 지속적으로 개선되고 있습니다. 이는 전반적인 재무 건전성이 양호하며, 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 나타냅니다. 다만, 순수입의 분기별 변동성은 주의 깊게 관찰할 필요가 있습니다.