Stock Analysis on Net
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Allergan PLC (NYSE:AGN)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2020년 5월 7일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Allergan PLC, ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2019. 12. 31. -9.06% = -5.57% × 1.63
2018. 12. 31. -7.83% = -5.01% × 1.56
2017. 12. 31. -5.59% = -3.49% × 1.60
2016. 12. 31. 19.65% = 11.61% × 1.69
2015. 12. 31. 5.11% = 2.88% × 1.77

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Allergan PLC, ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2019. 12. 31. -9.06% = -32.76% × 0.17 × 1.63
2018. 12. 31. -7.83% = -32.28% × 0.16 × 1.56
2017. 12. 31. -5.59% = -25.88% × 0.13 × 1.60
2016. 12. 31. 19.65% = 102.76% × 0.11 × 1.69
2015. 12. 31. 5.11% = 25.98% × 0.11 × 1.77

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Allergan PLC, ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2019. 12. 31. -9.06% = — × — × -26.99% × 0.17 × 1.63
2018. 12. 31. -7.83% = — × — × -37.73% × 0.16 × 1.56
2017. 12. 31. -5.59% = — × — × -60.85% × 0.13 × 1.60
2016. 12. 31. 19.65% = 1.15 × 0.91 × 98.64% × 0.11 × 1.69
2015. 12. 31. 5.11% = 1.66 × 0.66 × 23.53% × 0.11 × 1.77

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Allergan PLC, ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2019. 12. 31. -5.57% = -32.76% × 0.17
2018. 12. 31. -5.01% = -32.28% × 0.16
2017. 12. 31. -3.49% = -25.88% × 0.13
2016. 12. 31. 11.61% = 102.76% × 0.11
2015. 12. 31. 2.88% = 25.98% × 0.11

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Allergan PLC, ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2019. 12. 31. -5.57% = — × — × -26.99% × 0.17
2018. 12. 31. -5.01% = — × — × -37.73% × 0.16
2017. 12. 31. -3.49% = — × — × -60.85% × 0.13
2016. 12. 31. 11.61% = 1.15 × 0.91 × 98.64% × 0.11
2015. 12. 31. 2.88% = 1.66 × 0.66 × 23.53% × 0.11

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Allergan PLC, 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2019. 12. 31. -32.76% = — × — × -26.99%
2018. 12. 31. -32.28% = — × — × -37.73%
2017. 12. 31. -25.88% = — × — × -60.85%
2016. 12. 31. 102.76% = 1.15 × 0.91 × 98.64%
2015. 12. 31. 25.98% = 1.66 × 0.66 × 23.53%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).