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Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Celgene Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2019. 9. 30. 48.65% = 14.22% × 3.42
2019. 6. 30. 52.44% = 13.45% × 3.90
2019. 3. 31. 58.11% = 12.61% × 4.61
2018. 12. 31. 65.67% = 11.40% × 5.76
2018. 9. 30. 59.51% = 8.45% × 7.04
2018. 6. 30. 81.57% = 8.37% × 9.75
2018. 3. 31. 55.18% = 8.26% × 6.68
2017. 12. 31. 42.48% = 9.75% × 4.36
2017. 9. 30. 35.02% = 10.87% × 3.22
2017. 6. 30. 31.18% = 8.69% × 3.59
2017. 3. 31. 27.87% = 7.39% × 3.77
2016. 12. 31. 30.29% = 7.12% × 4.26
2016. 9. 30. 37.72% = 7.97% × 4.73
2016. 6. 30. 34.71% = 7.25% × 4.79
2016. 3. 31. 33.18% = 6.49% × 5.12
2015. 12. 31. 27.07% = 5.92% × 4.57
2015. 9. 30. 30.79% = 6.05% × 5.09
2015. 6. 30. 34.76% = 12.38% × 2.81
2015. 3. 31. 36.06% = 13.95% × 2.58
2014. 12. 31. 30.65% = 11.53% × 2.66
2014. 9. 30. — = — × 2.84
2014. 6. 30. — = — × 3.22
2014. 3. 31. — = — × 2.83

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).

2019년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Celgene Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2019. 9. 30. 48.65% = 34.64% × 0.41 × 3.42
2019. 6. 30. 52.44% = 32.24% × 0.42 × 3.90
2019. 3. 31. 58.11% = 30.11% × 0.42 × 4.61
2018. 12. 31. 65.67% = 26.51% × 0.43 × 5.76
2018. 9. 30. 59.51% = 19.66% × 0.43 × 7.04
2018. 6. 30. 81.57% = 19.84% × 0.42 × 9.75
2018. 3. 31. 55.18% = 21.06% × 0.39 × 6.68
2017. 12. 31. 42.48% = 22.66% × 0.43 × 4.36
2017. 9. 30. 35.02% = 27.66% × 0.39 × 3.22
2017. 6. 30. 31.18% = 21.66% × 0.40 × 3.59
2017. 3. 31. 27.87% = 18.30% × 0.40 × 3.77
2016. 12. 31. 30.29% = 17.87% × 0.40 × 4.26
2016. 9. 30. 37.72% = 19.83% × 0.40 × 4.73
2016. 6. 30. 34.71% = 19.08% × 0.38 × 4.79
2016. 3. 31. 33.18% = 17.54% × 0.37 × 5.12
2015. 12. 31. 27.07% = 17.49% × 0.34 × 4.57
2015. 9. 30. 30.79% = 19.07% × 0.32 × 5.09
2015. 6. 30. 34.76% = 26.41% × 0.47 × 2.81
2015. 3. 31. 36.06% = 30.83% × 0.45 × 2.58
2014. 12. 31. 30.65% = 26.44% × 0.44 × 2.66
2014. 9. 30. — = — × — × 2.84
2014. 6. 30. — = — × — × 3.22
2014. 3. 31. — = — × — × 2.83

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).

2019년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Celgene Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2019. 9. 30. 48.65% = 0.88 × 0.90 × 43.78% × 0.41 × 3.42
2019. 6. 30. 52.44% = 0.86 × 0.89 × 42.19% × 0.42 × 3.90
2019. 3. 31. 58.11% = 0.84 × 0.88 × 40.51% × 0.42 × 4.61
2018. 12. 31. 65.67% = 0.84 × 0.87 × 36.51% × 0.43 × 5.76
2018. 9. 30. 59.51% = 0.60 × 0.87 × 37.66% × 0.43 × 7.04
2018. 6. 30. 81.57% = 0.63 × 0.88 × 36.07% × 0.42 × 9.75
2018. 3. 31. 55.18% = 0.66 × 0.89 × 36.09% × 0.39 × 6.68
2017. 12. 31. 42.48% = 0.68 × 0.89 × 37.28% × 0.43 × 4.36
2017. 9. 30. 35.02% = 0.94 × 0.88 × 33.59% × 0.39 × 3.22
2017. 6. 30. 31.18% = 0.89 × 0.85 × 28.43% × 0.40 × 3.59
2017. 3. 31. 27.87% = 0.86 × 0.83 × 25.51% × 0.40 × 3.77
2016. 12. 31. 30.29% = 0.84 × 0.83 × 25.68% × 0.40 × 4.26
2016. 9. 30. 37.72% = 0.81 × 0.84 × 29.00% × 0.40 × 4.73
2016. 6. 30. 34.71% = 0.82 × 0.84 × 27.75% × 0.38 × 4.79
2016. 3. 31. 33.18% = 0.79 × 0.85 × 26.05% × 0.37 × 5.12
2015. 12. 31. 27.07% = 0.79 × 0.87 × 25.48% × 0.34 × 4.57
2015. 9. 30. 30.79% = 0.83 × 0.89 × 25.66% × 0.32 × 5.09
2015. 6. 30. 34.76% = 0.85 × 0.93 × 33.52% × 0.47 × 2.81
2015. 3. 31. 36.06% = 0.86 × 0.94 × 38.15% × 0.45 × 2.58
2014. 12. 31. 30.65% = 0.86 × 0.93 × 33.10% × 0.44 × 2.66
2014. 9. 30. — = — × — × — × — × 2.84
2014. 6. 30. — = — × — × — × — × 3.22
2014. 3. 31. — = — × — × — × — × 2.83

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).

2019년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Celgene Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2019. 9. 30. 14.22% = 34.64% × 0.41
2019. 6. 30. 13.45% = 32.24% × 0.42
2019. 3. 31. 12.61% = 30.11% × 0.42
2018. 12. 31. 11.40% = 26.51% × 0.43
2018. 9. 30. 8.45% = 19.66% × 0.43
2018. 6. 30. 8.37% = 19.84% × 0.42
2018. 3. 31. 8.26% = 21.06% × 0.39
2017. 12. 31. 9.75% = 22.66% × 0.43
2017. 9. 30. 10.87% = 27.66% × 0.39
2017. 6. 30. 8.69% = 21.66% × 0.40
2017. 3. 31. 7.39% = 18.30% × 0.40
2016. 12. 31. 7.12% = 17.87% × 0.40
2016. 9. 30. 7.97% = 19.83% × 0.40
2016. 6. 30. 7.25% = 19.08% × 0.38
2016. 3. 31. 6.49% = 17.54% × 0.37
2015. 12. 31. 5.92% = 17.49% × 0.34
2015. 9. 30. 6.05% = 19.07% × 0.32
2015. 6. 30. 12.38% = 26.41% × 0.47
2015. 3. 31. 13.95% = 30.83% × 0.45
2014. 12. 31. 11.53% = 26.44% × 0.44
2014. 9. 30. — = — × —
2014. 6. 30. — = — × —
2014. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).

2019년 3 분기 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Celgene Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2019. 9. 30. 14.22% = 0.88 × 0.90 × 43.78% × 0.41
2019. 6. 30. 13.45% = 0.86 × 0.89 × 42.19% × 0.42
2019. 3. 31. 12.61% = 0.84 × 0.88 × 40.51% × 0.42
2018. 12. 31. 11.40% = 0.84 × 0.87 × 36.51% × 0.43
2018. 9. 30. 8.45% = 0.60 × 0.87 × 37.66% × 0.43
2018. 6. 30. 8.37% = 0.63 × 0.88 × 36.07% × 0.42
2018. 3. 31. 8.26% = 0.66 × 0.89 × 36.09% × 0.39
2017. 12. 31. 9.75% = 0.68 × 0.89 × 37.28% × 0.43
2017. 9. 30. 10.87% = 0.94 × 0.88 × 33.59% × 0.39
2017. 6. 30. 8.69% = 0.89 × 0.85 × 28.43% × 0.40
2017. 3. 31. 7.39% = 0.86 × 0.83 × 25.51% × 0.40
2016. 12. 31. 7.12% = 0.84 × 0.83 × 25.68% × 0.40
2016. 9. 30. 7.97% = 0.81 × 0.84 × 29.00% × 0.40
2016. 6. 30. 7.25% = 0.82 × 0.84 × 27.75% × 0.38
2016. 3. 31. 6.49% = 0.79 × 0.85 × 26.05% × 0.37
2015. 12. 31. 5.92% = 0.79 × 0.87 × 25.48% × 0.34
2015. 9. 30. 6.05% = 0.83 × 0.89 × 25.66% × 0.32
2015. 6. 30. 12.38% = 0.85 × 0.93 × 33.52% × 0.47
2015. 3. 31. 13.95% = 0.86 × 0.94 × 38.15% × 0.45
2014. 12. 31. 11.53% = 0.86 × 0.93 × 33.10% × 0.44
2014. 9. 30. — = — × — × — × —
2014. 6. 30. — = — × — × — × —
2014. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).

2019년 3 분기 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

순이익률 세분화

Celgene Corp., 순이익률 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2019. 9. 30. 34.64% = 0.88 × 0.90 × 43.78%
2019. 6. 30. 32.24% = 0.86 × 0.89 × 42.19%
2019. 3. 31. 30.11% = 0.84 × 0.88 × 40.51%
2018. 12. 31. 26.51% = 0.84 × 0.87 × 36.51%
2018. 9. 30. 19.66% = 0.60 × 0.87 × 37.66%
2018. 6. 30. 19.84% = 0.63 × 0.88 × 36.07%
2018. 3. 31. 21.06% = 0.66 × 0.89 × 36.09%
2017. 12. 31. 22.66% = 0.68 × 0.89 × 37.28%
2017. 9. 30. 27.66% = 0.94 × 0.88 × 33.59%
2017. 6. 30. 21.66% = 0.89 × 0.85 × 28.43%
2017. 3. 31. 18.30% = 0.86 × 0.83 × 25.51%
2016. 12. 31. 17.87% = 0.84 × 0.83 × 25.68%
2016. 9. 30. 19.83% = 0.81 × 0.84 × 29.00%
2016. 6. 30. 19.08% = 0.82 × 0.84 × 27.75%
2016. 3. 31. 17.54% = 0.79 × 0.85 × 26.05%
2015. 12. 31. 17.49% = 0.79 × 0.87 × 25.48%
2015. 9. 30. 19.07% = 0.83 × 0.89 × 25.66%
2015. 6. 30. 26.41% = 0.85 × 0.93 × 33.52%
2015. 3. 31. 30.83% = 0.86 × 0.94 × 38.15%
2014. 12. 31. 26.44% = 0.86 × 0.93 × 33.10%
2014. 9. 30. — = — × — × —
2014. 6. 30. — = — × — × —
2014. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).

2019년3 분기에 비해서 순이익률 증가의 주요 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업수익성 증가이다.