수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Fiserv Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 대체로 45% 후반에서 50% 초반까지 변동하는 모습을 보이고 있다. 2017년부터 2018년까지는 47%대에서 안정적으로 유지되었으며, 2019년 이후에는 점차 상승하여 2021년 하반기까지 50%를 넘는 높은 수준을 기록하였다. 이후 일부 기간에는 다소 하락하는 모습도 나타났으나, 2022년에는 다시 상승하는 추세를 보여 수익구조의 안정성을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전체 기간 동안 변동이 큼에도 불구하고, 2017년부터 2019년 사이에 전반적으로 높은 수준을 유지했다. 2019년 말 일부 기간에 11~15%대의 낮은 수치가 관찰되었으며, 이후 2020년을 거치며 점차 회복되어 2022년에는 16% 가까운 수준으로 다시 상승하였다. 이는 수익성 개선 또는 비용 효율화의 신호일 수 있는데, 특히 2021년까지의 회복세가 뚜렷하다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2017년 이후 점차 내려가는 경향을 보였으며, 2019년까지 낮은 8~9%대에 머물렀다. 이후 2020년에도 비슷한 수준을 유지했으나, 2021년부터 다시 조금씩 상승하는 모습을 보여 2022년에는 10%대를 회복하였다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 하락 후 일부 회복세를 시사하며, 전반적인 순이익률은 하락과 회복의 과정을 거치고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2017년부터 2018년까지 높은 수준(약 45~54%)을 유지했으며, 2019년부터는 급격히 하락하는 모습을 보였다. 2020년에는 극단적인 수치인 2.71%까지 감소하여 자기자본에 대한 수익성이 거의 없거나 마이너스 상태에 가까웠음을 나타낸다. 그러나 이후 소폭 회복하여 2022년에는 5.43%까지 증가했으나, 여전히 과거 수준에 미치지 못하는 모습을 보여 지속적인 개선이 필요함을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전반적으로 낮은 수준(1~15%)에 머물러 있으며, 2017년부터 2019년까지 점차 하락하거나 정체하는 모습을 보였다. 2020년 이후에는 약 1% 내외의 매우 낮은 수익률을 기록하였으며, 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보여 2022년에는 2.25%를 기록하였다. 이는 자산 대비 수익성이 제한적임을 의미하며, 효율적인 자산 활용이 계속해서 과제임을 나타낸다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Fiserv Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021
+ 매출 총이익Q3 2021
+ 매출 총이익Q2 2021)
÷ (수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
대체로, 2017년부터 2022년까지의 기간 동안 수익과 매출 총이익은 지속적인 성장 추세를 보여주고 있다. 특히, 2019년 이후부터는 수익과 매출 총이익이 큰 폭으로 증가하는 경향이 관찰된다.
2017년 초반에는 수익과 매출 총이익이 각각 약 1,394백만 달러와 642백만 달러로 시작하였으며, 이후 점진적인 증대를 기록하였다. 2019년을 기점으로 수익은 3,128백만 달러에서 4,138백만 달러로 약 32% 증가를 보였으며, 같은 기간 매출 총이익도 738백만 달러에서 2,112백만 달러로 크게 상승하였다.
이 기간 동안 매출 총이익률은 대체로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2017년에는 46.91%에서 점차 2021년과 2022년에는 50%를 상회하는 수치를 기록함으로써 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다. 특히, 2021년과 2022년에는 50.73%와 50.75%라는 높은 비율을 보여주어, 수익성 향상이 두드러졌음을 알 수 있다.
이와 같은 패턴은 회사의 수익성과 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사하며, 매출 총이익률의 안정성을 기반으로 수익 규모가 늘어나면서 기업의 재무 건전성도 긍정적인 방향으로 움직이고 있음을 보여준다. 전반적으로, 기간 내 지속적인 성장과 수익성 향상이 돋보이며, 이는 긍정적인 사업 운영 성과를 반영하는 것으로 평가된다.
영업이익률
Fiserv Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2022
+ 영업이익Q4 2021
+ 영업이익Q3 2021
+ 영업이익Q2 2021)
÷ (수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2017년 3월부터 2018년 12월까지는 전체적으로 안정적인 수준을 유지하며 365백만달러에서 431백만달러까지 소폭 증가하는 경향이 관찰되었다. 특히 2018년 6월 이후 지속적인 증감을 보여주며 2019년 12월까지 478백만달러를 기록하였다. 이후에는 2020년 3월과 6월에 일시적으로 하락하였다가 2020년 말에는 다시 큰 폭의 증가를 나타내었다. 2021년 들어 다시 성장세를 보여 2021년 12월에는 최고 수준인 846백만달러를 기록하였으며, 이후 2022년 3월까지 강한 상승 흐름을 유지하였다. 이러한 추세는 영업이익이 전반적으로 상승하는 방향으로 움직인 점을 시사한다.
- 수익
- 수익은 전체 기간 동안 꾸준히 성장하는 양상을 띠었다. 2017년 3월의 1394백만달러에서 2022년 3월에는 4138백만달러로 증가하였다. 특히 2019년 12월 이후 강한 성장세를 보였으며, 2020년부터 2022년까지 연속적으로 신장하는 추세를 나타냈다. 연도별로는 2019년부터 2022년까지 지속적인 증대가 관찰되며, 이는 회사의 매출 규모가 확대되고 있음을 보여준다. 수익 증가와 더불어 영업이익 역시 상승하는 점은 전반적인 수익성과 비교적 양호한 수익성 유지에 의미가 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2017년 초에는 26.9%에서 2018년 12월까지 30.18%까지 상승하며 수익성 개선을 나타냈다. 그러나 2019년 이후부터는 하락하는 추세를 보여 2020년 말에는 11.43%까지 떨어졌으며, 이후에는 약간 회복하는 모습을 보이고 있다. 2021년과 2022년에는 다시 영업이익률이 14% 내외로 회복되었으며, 이는 수익성의 변동성을 시사한다. 전반적으로 영업이익률은 일부 기간 동안에 변동이 크나, 수익 증대와 함께 일부 회복세를 보여주는 패턴으로 해석된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Fiserv Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익Q1 2022
+ Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익Q4 2021
+ Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익Q3 2021
+ Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익Q2 2021)
÷ (수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세와 변동률
- 전반적으로 수익은 2017년 1분기부터 2022년 1분기까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 전년 동기 대비 성장율이 일정하게 유지되고 있음을 보여줍니다. 특히 2019년 이후 2020년까지의 기간 동안 수익이 큰 폭으로 증가했고, 그 후 안정적인 수준을 유지하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이러한 증가는 시장 확대 또는 고객 기반 확대와 연관이 있을 수 있으며, 수익성 확보를 위한 안정적인 성장세로 이해할 수 있습니다.
- 순이익과 순이익률의 변동
- 순이익은 2017년 말 이후 지속적으로 상승하는 모습이 나타나며, 특히 2020년과 2021년에 걸친 기간 동안 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 수익의 증가뿐만 아니라 비용 구조의 효율화 또는 기타 수익성 향상 요소와 관련이 있을 수 있습니다. 다만, 2019년 이후 순이익률은 꾸준히 하락하는 추세를 보여주고 있는데, 2017년의 25% 정도에서 2022년에는 약 10% 수준까지 하락하였습니다. 이는 매출 증가는 지속되고 있으나, 비용 구조 개선의 한계 또는 경쟁 심화 등으로 인한 수익성 감소가 반영된 결과로 해석됩니다.
- 수익성과 수익률 간의 관계
- 수익이 증가하는 동안 순이익률은 하락하는 것으로, 이익 증대와 규제 또는 경쟁 환경에 따른 비용 증가 간의 상반된 영향을 시사합니다. 수익 성장의 지속은 긍정적이지만, 수익성 감소는 미래의 수익률 향상 또는 비용 관리 개선의 필요성을 보여줍니다. 전체적으로, 양적 성장세와 함께 수익률의 약화라는 구조적 어려움을 함께 내포하고 있으며, 이는 장기적 수익성 개선 방안 모색이 요구됨을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Fiserv Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Fiserv, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
ROE = 100
× (Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익Q1 2022
+ Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익Q4 2021
+ Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익Q3 2021
+ Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익Q2 2021)
÷ Total Fiserv, Inc. 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2017년 초반에는 순이익이 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2017년 12월과 2018년 상반기 사이에 급격한 증가를 보였습니다. 특히 2018년 12월에는 286백만 달러로 정점에 달했으며, 이후 2019년 초에는 순이익이 다시 하락하는 양상을 나타냈습니다. 이후 2020년과 2021년 사이에 순이익이 점차 회복되며 여러 차례 증가세를 기록했고, 2022년에는 669백만 달러로 최고치를 경신하였음을 알 수 있습니다. 전반적으로 순이익은 일정 기간 동안 큰 변동성을 보였지만, 2021년 이후 지속적으로 강한 성장세를 띠고 있습니다.
- 지분 규모 및 변화
- 총 주주 지분은 2017년 초기에는 약 2,424백만 달러에서 시작하여 2019년 이후 32,000백만 달러대를 기록하는 동안 상당한 증가를 보여줍니다. 특히 2019년부터 2021년까지 약 15% 이상의 안정적 성장을 나타내었으며, 2022년에는 31,596백만 달러로 약간 둔화 또는 정체된 모습을 보입니다. 이러한 증가는 기업의 순이익 증대와 더불어 자본의 누적 효과를 반영하는 것으로 판단됩니다.
- ROE(자기자본이익률) 변동성
- ROE는 2017년 이후 일부 기간을 제외하고는 상당히 높은 수준(45% 이상)에서 유지되어 왔으며, 2018년 하반기에는 50%를 넘기기도 하였습니다. 2019년 이후에는 비교적 낮은 수치(2-5%)로 변동하였으며, 이 기간 동안 기업의 수익성과 자본수익률이 낮았던 시기를 보여줍니다. 이후 2021년부터 2022년까지 다시 상승세를 보여 4-5%대를 기록하며, 기업이 자본 효율성을 서서히 회복하는 모습이 관찰됩니다. 이는 기업의 수익성 개선 또는 자본구조 변화와 연관된 것으로 해석됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Fiserv Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
ROA = 100
× (Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익Q1 2022
+ Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익Q4 2021
+ Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익Q3 2021
+ Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익Q2 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
-
2017년부터 2019년까지는 순이익이 전반적으로 변동성을 보이면서 다소 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 특히, 2017년과 2018년에는 수익이 증가하는 모습을 보여 자산 규모와 함께 성장세를 보였다. 2019년 초반에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 후반기로 접어들면서 다시 상승하는 추세를 나타낸다.
2020년 이후에는 순이익이 급증하는 양상을 볼 수 있으며, 2020년 6월과 12월에는 각각 264백만 달러와 300백만 달러를 기록하였다. 이는 해당 기간 동안 글로벌 경제상황 변화와 관련된 특정 요인들로 인해 수익이 일시적으로 크게 증가한 것으로 해석할 수 있다. 2021년 및 2022년에도 높은 수준을 유지하며 지속적인 수익 창출이 가능했음을 보여준다.
- 총 자산 규모
-
2017년부터 2018년 초까지는 총 자산이 약 9,600백만 달러에서 10,200백만 달러 사이라는 범위 내에서 비교적 안정적인 모습을 보였다. 이후 2019년을 기점으로 급격히 증가하여 2020년 12월에는 약 77,000백만 달러에 달하며, 이 기간 동안 회사의 자산 규모가 큰 폭으로 확대되었다.
이후 2021년과 2022년에도 총 자산은 약 75,000백만 달러 내외에서 유지되면서 전체적으로 안정된 상태를 지속한다. 이러한 변화는, 회사의 자산이 공격적인 투자 또는 인수합병 등을 통해 대규모 확장 또는 자산의 재평가가 이루어졌음을 시사한다.
- ROA(총자산이익률)
-
ROA는 2017년 이후 2020년까지 점차 낮아지는 추세를 보여주었다. 특히 2020년에는 1.09%를 기록하며 매우 낮아졌는데, 이는 자산 규모가 급증하는 동안 수익이 이에 비례하여 증가하지 않은 것으로 해석할 수 있다. 이후 2021년과 2022년에는 소폭 반등하며 1.5%와 2.25%까지 회복하는 모습을 보여주어, 효율성 측면에서 일부 개선이 있었음을 시사한다.
전반적으로 볼 때, 자산 확장과 수익성 간에 균형이 일정 부분 유지되고 있으나, 최근 수익률은 초기보다 낮았던 시기에서 회복 기미를 보이고 있다.