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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Illumina Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2021. 10. 3. 8.55% = 6.01% × 1.42
2021. 7. 4. 14.83% = 8.85% × 1.67
2021. 4. 4. 12.80% = 7.20% × 1.78
2020. 12. 31. 13.98% = 8.65% × 1.62
2020. 9. 27. 13.57% = 8.62% × 1.58
2020. 6. 28. 15.19% = 9.56% × 1.59
2020. 3. 29. 20.32% = 12.97% × 1.57
2019. 12. 29. 21.72% = 13.70% × 1.59
2019. 9. 29. 21.92% = 13.73% × 1.60
2019. 6. 30. 21.65% = 13.45% × 1.61
2019. 3. 31. 21.36% = 11.52% × 1.85
2018. 12. 30. 21.98% = 11.87% × 1.85
2018. 9. 30. 19.53% = 10.12% × 1.93
2018. 7. 1. 19.90% = 11.08% × 1.80
2018. 4. 1. 18.85% = 10.23% × 1.84
2017. 12. 31. 26.41% = 13.81% × 1.91
2017. 10. 1. 27.38% = 15.49% × 1.77
2017. 7. 2. 27.54% = 15.39% × 1.79
2017. 4. 2. 29.01% = 16.10% × 1.80
2016. 12. 31. 21.06% = 10.81% × 1.95
2016. 10. 2. — = — × 1.89
2016. 7. 3. — = — × 1.94
2016. 4. 3. — = — × 1.91

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).

2021년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Illumina Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 10. 3. 8.55% = 21.17% × 0.28 × 1.42
2021. 7. 4. 14.83% = 19.36% × 0.46 × 1.67
2021. 4. 4. 12.80% = 18.14% × 0.40 × 1.78
2020. 12. 31. 13.98% = 20.25% × 0.43 × 1.62
2020. 9. 27. 13.57% = 19.70% × 0.44 × 1.58
2020. 6. 28. 15.19% = 20.68% × 0.46 × 1.59
2020. 3. 29. 20.32% = 26.49% × 0.49 × 1.57
2019. 12. 29. 21.72% = 28.28% × 0.48 × 1.59
2019. 9. 29. 21.92% = 28.13% × 0.49 × 1.60
2019. 6. 30. 21.65% = 27.55% × 0.49 × 1.61
2019. 3. 31. 21.36% = 25.05% × 0.46 × 1.85
2018. 12. 30. 21.98% = 24.78% × 0.48 × 1.85
2018. 9. 30. 19.53% = 21.09% × 0.48 × 1.93
2018. 7. 1. 19.90% = 20.88% × 0.53 × 1.80
2018. 4. 1. 18.85% = 19.31% × 0.53 × 1.84
2017. 12. 31. 26.41% = 26.38% × 0.52 × 1.91
2017. 10. 1. 27.38% = 30.14% × 0.51 × 1.77
2017. 7. 2. 27.54% = 30.07% × 0.51 × 1.79
2017. 4. 2. 29.01% = 30.52% × 0.53 × 1.80
2016. 12. 31. 21.06% = 19.29% × 0.56 × 1.95
2016. 10. 2. — = — × — × 1.89
2016. 7. 3. — = — × — × 1.94
2016. 4. 3. — = — × — × 1.91

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).

2021년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Illumina Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 10. 3. 8.55% = 0.83 × 0.94 × 27.08% × 0.28 × 1.42
2021. 7. 4. 14.83% = 0.86 × 0.93 × 23.98% × 0.46 × 1.67
2021. 4. 4. 12.80% = 0.74 × 0.94 × 26.03% × 0.40 × 1.78
2020. 12. 31. 13.98% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43 × 1.62
2020. 9. 27. 13.57% = 0.77 × 0.95 × 26.90% × 0.44 × 1.58
2020. 6. 28. 15.19% = 0.79 × 0.95 × 27.63% × 0.46 × 1.59
2020. 3. 29. 20.32% = 0.88 × 0.96 × 31.33% × 0.49 × 1.57
2019. 12. 29. 21.72% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48 × 1.59
2019. 9. 29. 21.92% = 0.90 × 0.95 × 33.07% × 0.49 × 1.60
2019. 6. 30. 21.65% = 0.89 × 0.94 × 32.92% × 0.49 × 1.61
2019. 3. 31. 21.36% = 0.90 × 0.94 × 29.70% × 0.46 × 1.85
2018. 12. 30. 21.98% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48 × 1.85
2018. 9. 30. 19.53% = 0.72 × 0.95 × 30.77% × 0.48 × 1.93
2018. 7. 1. 19.90% = 0.73 × 0.95 × 30.15% × 0.53 × 1.80
2018. 4. 1. 18.85% = 0.71 × 0.95 × 28.64% × 0.53 × 1.84
2017. 12. 31. 26.41% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52 × 1.91
2017. 10. 1. 27.38% = 0.78 × 0.97 × 40.17% × 0.51 × 1.77
2017. 7. 2. 27.54% = 0.76 × 0.97 × 41.03% × 0.51 × 1.79
2017. 4. 2. 29.01% = 0.74 × 0.97 × 42.58% × 0.53 × 1.80
2016. 12. 31. 21.06% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56 × 1.95
2016. 10. 2. — = — × — × — × — × 1.89
2016. 7. 3. — = — × — × — × — × 1.94
2016. 4. 3. — = — × — × — × — × 1.91

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).

2021년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Illumina Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2021. 10. 3. 6.01% = 21.17% × 0.28
2021. 7. 4. 8.85% = 19.36% × 0.46
2021. 4. 4. 7.20% = 18.14% × 0.40
2020. 12. 31. 8.65% = 20.25% × 0.43
2020. 9. 27. 8.62% = 19.70% × 0.44
2020. 6. 28. 9.56% = 20.68% × 0.46
2020. 3. 29. 12.97% = 26.49% × 0.49
2019. 12. 29. 13.70% = 28.28% × 0.48
2019. 9. 29. 13.73% = 28.13% × 0.49
2019. 6. 30. 13.45% = 27.55% × 0.49
2019. 3. 31. 11.52% = 25.05% × 0.46
2018. 12. 30. 11.87% = 24.78% × 0.48
2018. 9. 30. 10.12% = 21.09% × 0.48
2018. 7. 1. 11.08% = 20.88% × 0.53
2018. 4. 1. 10.23% = 19.31% × 0.53
2017. 12. 31. 13.81% = 26.38% × 0.52
2017. 10. 1. 15.49% = 30.14% × 0.51
2017. 7. 2. 15.39% = 30.07% × 0.51
2017. 4. 2. 16.10% = 30.52% × 0.53
2016. 12. 31. 10.81% = 19.29% × 0.56
2016. 10. 2. — = — × —
2016. 7. 3. — = — × —
2016. 4. 3. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).

2021년 3 분기 자산회전율(ROA)이 감소한 주된 이유는 자산회전율 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Illumina Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2021. 10. 3. 6.01% = 0.83 × 0.94 × 27.08% × 0.28
2021. 7. 4. 8.85% = 0.86 × 0.93 × 23.98% × 0.46
2021. 4. 4. 7.20% = 0.74 × 0.94 × 26.03% × 0.40
2020. 12. 31. 8.65% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43
2020. 9. 27. 8.62% = 0.77 × 0.95 × 26.90% × 0.44
2020. 6. 28. 9.56% = 0.79 × 0.95 × 27.63% × 0.46
2020. 3. 29. 12.97% = 0.88 × 0.96 × 31.33% × 0.49
2019. 12. 29. 13.70% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48
2019. 9. 29. 13.73% = 0.90 × 0.95 × 33.07% × 0.49
2019. 6. 30. 13.45% = 0.89 × 0.94 × 32.92% × 0.49
2019. 3. 31. 11.52% = 0.90 × 0.94 × 29.70% × 0.46
2018. 12. 30. 11.87% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48
2018. 9. 30. 10.12% = 0.72 × 0.95 × 30.77% × 0.48
2018. 7. 1. 11.08% = 0.73 × 0.95 × 30.15% × 0.53
2018. 4. 1. 10.23% = 0.71 × 0.95 × 28.64% × 0.53
2017. 12. 31. 13.81% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52
2017. 10. 1. 15.49% = 0.78 × 0.97 × 40.17% × 0.51
2017. 7. 2. 15.39% = 0.76 × 0.97 × 41.03% × 0.51
2017. 4. 2. 16.10% = 0.74 × 0.97 × 42.58% × 0.53
2016. 12. 31. 10.81% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56
2016. 10. 2. — = — × — × — × —
2016. 7. 3. — = — × — × — × —
2016. 4. 3. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).

2021년 3 분기 자산회전율(ROA)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Illumina Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2021. 10. 3. 21.17% = 0.83 × 0.94 × 27.08%
2021. 7. 4. 19.36% = 0.86 × 0.93 × 23.98%
2021. 4. 4. 18.14% = 0.74 × 0.94 × 26.03%
2020. 12. 31. 20.25% = 0.77 × 0.95 × 27.94%
2020. 9. 27. 19.70% = 0.77 × 0.95 × 26.90%
2020. 6. 28. 20.68% = 0.79 × 0.95 × 27.63%
2020. 3. 29. 26.49% = 0.88 × 0.96 × 31.33%
2019. 12. 29. 28.28% = 0.89 × 0.96 × 33.36%
2019. 9. 29. 28.13% = 0.90 × 0.95 × 33.07%
2019. 6. 30. 27.55% = 0.89 × 0.94 × 32.92%
2019. 3. 31. 25.05% = 0.90 × 0.94 × 29.70%
2018. 12. 30. 24.78% = 0.88 × 0.94 × 29.85%
2018. 9. 30. 21.09% = 0.72 × 0.95 × 30.77%
2018. 7. 1. 20.88% = 0.73 × 0.95 × 30.15%
2018. 4. 1. 19.31% = 0.71 × 0.95 × 28.64%
2017. 12. 31. 26.38% = 0.67 × 0.97 × 40.99%
2017. 10. 1. 30.14% = 0.78 × 0.97 × 40.17%
2017. 7. 2. 30.07% = 0.76 × 0.97 × 41.03%
2017. 4. 2. 30.52% = 0.74 × 0.97 × 42.58%
2016. 12. 31. 19.29% = 0.78 × 0.95 × 26.22%
2016. 10. 2. — = — × — × —
2016. 7. 3. — = — × — × —
2016. 4. 3. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).

2021년 3 분기 대비 순이익률(Net Profit margin Ratio)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률(EBIT marginability)의 증가입니다.