손익계산서의 구조
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Tesla Inc., 연결 손익 계산서의 구조
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 수익은 안정적으로 유지되었지만, 수익 구성 요소와 수익성 지표에서는 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 수익 구성
- 자동차 매출은 주요 수익원으로, 2021년의 87.75%에서 2025년에는 73.32%로 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이 감소는 자동차 판매의 수익 비율 감소와 관련이 있습니다. 자동차 판매는 81.98%에서 69.41%로 감소했습니다.
- 에너지 생성 및 저장, 서비스 및 기타의 수익 비율은 꾸준히 증가했습니다. 에너지 생성 및 저장의 수익 비율은 5.18%에서 13.47%로, 서비스 및 기타는 7.06%에서 13.21%로 증가했습니다. 이러한 증가는 자동차 매출 감소를 상쇄하는 데 기여했을 수 있습니다.
- 자동차 규제 크레딧의 수익 비율은 변동성을 보이며, 2021년 2.72%에서 2023년 1.85%로 감소했다가 2024년 2.83%로 증가한 후 2025년 2.1%로 감소했습니다.
- 수익성
- 매출 총이익은 2021년 25.28%에서 2023년 18.25%로 감소한 후 2025년 18.03%로 소폭 반등했습니다. 이는 매출 원가 증가와 관련이 있습니다. 매출 원가는 2021년 -74.72%에서 2025년 -81.97%로 증가했습니다.
- 운영 비용은 2021년 -13.16%에서 2025년 -13.43%로 증가했습니다. 특히 연구 및 개발 비용은 -4.82%에서 -6.76%로 증가했으며, 판매, 일반 및 관리 비용은 -8.39%에서 -6.15%로 증가했습니다.
- 영업이익은 2021년 12.12%에서 2025년 4.59%로 감소했습니다. 이는 수익성 악화와 운영 비용 증가의 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 순수입은 2021년 10.49%에서 2025년 4.07%로 감소했습니다. 이는 소득세 전 소득 감소와 관련이 있습니다. 소득세 전 소득은 11.78%에서 5.57%로 감소했습니다.
- 기타 요인
- 이자소득은 0.1%에서 1.77%로 증가했으며, 이자 비용은 -0.69%에서 -0.36%로 감소했습니다. 이러한 변화는 순수입에 긍정적인 영향을 미쳤을 수 있습니다.
- 그 외의 수입(비용), 순이익은 변동성을 보이며, 2021년 0.25%에서 2025년 -0.44%로 감소했습니다.
결론적으로, 수익 구성의 변화와 수익성 악화가 관찰됩니다. 자동차 매출 의존도가 감소하고 에너지 및 서비스 부문이 성장하고 있지만, 매출 원가 및 운영 비용 증가로 인해 전반적인 수익성이 감소했습니다. 이러한 추세는 향후 사업 전략 및 운영 효율성 개선의 필요성을 시사합니다.