보고 가능한 세그먼트 분석
Tesla Inc. 는 자동차와 에너지 생성 및 저장의 2개 부문으로 운영됩니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Tesla Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
보고 대상 부문 이익률
Tesla Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 | |||||
| 에너지 생성 및 저장 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 자동차 부문의 이익률 추세
- 2020년에는 22.38%의 이익률을 기록하였으며, 2021년에는 26.91%로 상승하였다는 점에서 자동차 부문의 수익성이 개선되었다고 보여집니다. 이후 2022년에는 약간 감소하여 26.52%를 기록하였는데, 이는 성장세가 다소 둔화된 모습을 나타냅니다. 2023년에는 더 큰 폭으로 하락하여 18.21%로 내려갔으며, 2024년에는 16.91%로 추가 감쇄되어 이익률이 연속적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 수익성 압박이 지속되고 있음을 시사하며, 경쟁 심화 또는 원가 상승 등의 요인과 연관될 수 있습니다.
- 에너지 생성 및 저장 부문의 이익률 추세
- 이 부문은 2020년에는 이익률이 0.9%로 매우 낮은 수준에 머물렀으며, 2021년에는 큰 폭으로 하락하여 -4.63%로 적자를 기록하였으나, 2022년에는 7.37%로 반등하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년에는 18.91%로 크게 상승하였으며, 2024년에는 26.17%로 더욱 상승하여 전년 대비 상당한 이익률 개선이 이루어진 것으로 해석됩니다. 이 패턴은 해당 부문의 수익성 회복과 확장을 보여주며, 기술적 또는 시장 요인에서 긍정적인 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
보고 대상 부문 이익률:자동차
Tesla Inc.; 자동차; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 매출 총이익 | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 매출 총이익
- 2020년부터 2022년까지 매출 총이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2022년에는 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 다소 하락하는 모습을 보였으며, 특히 2023년에는 16,519백만 달러로 전년 대비 감소하였고, 2024년에는 14,810백만 달러로 더 낮아졌습니다. 이는 매출에 따른 원가 및 비용구조의 변화, 혹은 시장 환경의 변동성 때문일 수 있습니다.
- 수익
- 2020년 대비 2021년과 2022년에 수익이 크게 증가하였으며, 2022년에는 약 77,553백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 90,738백만 달러와 87,604백만 달러로 소폭 하락하는 경향이 나타났습니다. 다만, 전체적으로 볼 때 수익은 상당히 상승하여 기업의 성장세를 반영하고 있으며, 특히 2022년 이후에는 정체 또는 소폭의 감소를 보이고 있으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 2020년 22.38%에서 2021년 26.91%로 상승하였고, 2022년에도 26.52%를 유지하며 수익성 향상을 보여주었습니다. 그러나 2023년에 들어서면서 이익률이 크게 하락하여 18.21%로 떨어졌고, 2024년에는 더욱 낮은 16.91%를 기록하였습니다. 이 감소는 수익성의 압박이나 비용 증가, 또는 시장 경쟁 심화 등 다양한 요소에 기인할 수 있으며, 기업 경쟁력의 재평가가 필요할 수 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 에너지 생성 및 저장
Tesla Inc.; 에너지 생성 및 저장; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 매출 총이익 | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 매출 총이익의 변화
- 2020년에는 18백만 달러로 매우 미미한 수준이었으나, 2021년에는 손실로 전환되어 -129백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에 다시 흑자세로 전환되며 288백만 달러를 기록하고, 2023년에는 크게 증가하여 1,141백만 달러로 상승하였다. 2024년에는 2,640백만 달러로 또다시 상당한 성장을 보여주었다. 이러한 추세는 매출 총이익이 전반적으로 증가하는 방향으로 나타나며, 2022년 이후 가파른 상승세를 보이고 있다.
- 수익의 변화
- 수익은 2020년 1,994백만 달러에서 점차 증가하여 2021년 2,789백만 달러, 2022년 3,909백만 달러, 2023년 6,035백만 달러에 이르렀으며, 2024년에는 10,086백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이는 전년 대비 지속적이고 가파른 성장세를 보여주며, 매출 규모가 크게 확대되고 있음을 시사한다.
- 보고 대상 부문 이익률의 변화 및 의미
- 2020년에는 0.9%로 거의 수익이 미미하거나 손실 수준에 가까웠으나, 2021년에는 -4.63%로 손실이 발생하였다. 이후 2022년에는 7.37%로 흑자 전환되며 수익성 개선이 나타났다. 2023년에는 18.91%로 높은 이익률을 기록하였고, 2024년에는 26.17%로 더욱 향상되었다. 이러한 이익률의 상승은 수익성 향상과 비용 통제 개선, 혹은 고부가가치 부문에서의 성과 강화를 반영하는 것으로 해석된다. 전반적으로, 부문 이익률은 꾸준히 증가하며 회사의 수익성 강화를 나타내고 있다.
수익
Tesla Inc., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 | |||||
| 에너지 생성 및 저장 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익 추세 분석
- 2020년부터 2024년까지의 수익 데이터를 살펴보면, 전체적인 수익이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 자동차 부문은 가장 큰 비중을 차지하며, 2020년의 29,542백만 달러에서 2024년에는 87,604백만 달러로 약 3배 이상 성장하였다. 특히, 2021년과 2022년 사이에 급격한 상승을 보이며 수익 증대가 뚜렷하였으며, 이후 2023년과 2024년에도 지속적인 상승이 유지되고 있다.
- 에너지 생성 및 저장 부문
- 이 부문도 꾸준히 성장세를 나타내고 있으며, 2020년 1,994백만 달러에서 2024년 10,086백만 달러로 약 5배 이상 확대되었다. 특히, 2023년과 2024년 각각 약 6,035백만 달러와 10,086백만 달러를 기록하며 강한 성장세를 이어가고 있다. 이러한 흐름은 에너지 관련 시장 확장 및 내부적 투자 확대의 결과로 해석될 수 있다.
- 총 수익
-
두 부문의 성장에 힘입어, 전체 수익도 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 총합은 2020년 31,536백만 달러에서 2024년 약 97,690백만 달러로 거의 세 배 가까이 증가하였다. 특히, 2021년 이후 연평균 성장률이 높았으며, 이는 회사의 다각화된 사업 전략과 시장 확대 노력의 성과를 반영하는 것으로 이해할 수 있다.
전반적으로, 해당 기간에 걸쳐 수익이 안정적이고 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 회사의 핵심 사업 부문에서 강한 성장 동력을 유지하고 있음을 보여준다. 앞으로도 시장 확장과 부문의 균형 잡힌 성장이 기대된다.
매출 총이익
Tesla Inc., 보고 가능한 부문별 총 이익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 | |||||
| 에너지 생성 및 저장 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 2020년 대비 2021년의 실적 변화
- 2020년에서 2021년으로의 기간 동안, 전체 매출 총이익은 약 105% 증가하였으며, 이는 회사의 매출이 크게 성장했음을 보여줍니다. 특히, 자동차 부문의 매출 총이익은 6612백만 달러에서 13735백만 달러로 거의 두 배 이상 늘어나, 전체 실적 향상에 강력한 기여를 하였습니다. 에너지 생성 및 저장 부문은 2020년 당시에는 손실 상태였으나, 2021년에는 흑자로 전환되어 129백만 달러의 손익 흑자와 함께 성장세를 보였습니다. 이 기간 동안, 전체 매출 총이익 역시 상승하여 회사의 수익성이 크게 개선된 것으로 판단됩니다.
- 2021년부터 2022년까지의 변화
- 2021년에서 2022년으로의 기간 동안, 총 매출 총이익은 약 53% 증가하여 20853백만 달러에 도달하였으며, 이는 전년대비 지속적인 성장세를 나타냅니다. 자동차 부문 역시 강력한 성장세를 유지하며 13735백만 달러에서 20565백만 달러로 증가하였고, 이는 주요 수익원임을 다시 한번 보여줍니다. 에너지 부문은 2021년의 흑자 이후, 2022년에는 288백만 달러로 증가하여 계속해서 성장하는 추세를 보입니다. 전체적으로는, 두 연도 간의 매출 성장이 명확히 지속되어 회사의 수익 구조가 한층 강화된 것으로 해석됩니다.
- 2022년 이후 2023년 및 2024년까지의 변동 추이
- 2022년에서 2024년까지의 기간 동안, 전체 매출 총이익은 2022년 20,853백만 달러에서 2023년 약 17,660백만 달러, 2024년에는 약 17,450백만 달러로 소폭 감소하였습니다. 이 기간 동안, 자동차 부문의 매출 총이익은 2022년 대비 2023년과 2024년에 각각 감소하였으며, 이는 수익성이 일시적으로 둔화된 것으로 볼 수 있습니다. 반면, 에너지 부문은 2022년 이후 급격히 성장하여 2023년 1,141백만 달러, 2024년 2,640백만 달러로 큰 폭의 성장을 기록, 수익성 확대의 견인 역할을 하고 있음을 시사합니다. 전체적으로는 2022년 수준에 근접하거나 약간 낮아진 모습을 보이지만, 특정 부문에서는 성장세가 계속되고 있음을 보여줍니다.