보고 가능한 세그먼트 분석
Tesla Inc. 는 자동차와 에너지 생성 및 저장의 2개 부문으로 운영됩니다.
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보고 대상 부문 이익률
Tesla Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 | |||||
| 에너지 생성 및 저장 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터는 두 가지 주요 사업 부문의 이익률 비율 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 에너지 생성 및 저장 부문은 상당한 개선을 보인 반면, 자동차 부문은 상대적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.
- 자동차 부문 이익률 비율
- 2021년 말 26.91%에서 시작하여 2022년 말에는 26.52%로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 18.21%로 크게 하락했으며, 2024년 말에는 16.91%로 감소세가 지속되었습니다. 2025년 말에는 16.2%로 추가적인 감소가 예상됩니다. 이는 해당 부문의 수익성이 점진적으로 악화되고 있음을 시사합니다.
- 에너지 생성 및 저장 부문 이익률 비율
- 2021년 말에는 -4.63%의 손실을 기록했지만, 2022년 말에는 7.37%로 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2023년 말에는 18.91%로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 26.17%로 더욱 상승했습니다. 2025년 말에는 29.77%로 추가적인 성장이 예상됩니다. 이는 해당 부문의 수익성이 빠르게 개선되고 있으며, 회사의 수익 포트폴리오에서 중요한 역할을 할 가능성이 높음을 나타냅니다.
두 부문의 이익률 비율 추세를 종합적으로 고려할 때, 회사는 자동차 부문의 수익성 감소를 상쇄하기 위해 에너지 생성 및 저장 부문에 대한 투자를 늘리고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 에너지 부문의 지속적인 성장은 회사의 전반적인 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
보고 대상 부문 이익률:자동차
Tesla Inc.; 자동차; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 매출 총이익 | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2023년부터 감소세로 전환되었습니다. 2021년 510억 3,400만 달러에서 2023년 907억 3,800만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 876억 400만 달러, 2025년에는 820억 5,600만 달러로 감소했습니다.
매출 총이익 또한 매출액과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 137억 3,500만 달러에서 2022년 205억 6,500만 달러로 증가했지만, 2023년에는 165억 1,900만 달러, 2024년에는 148억 1,000만 달러, 2025년에는 132억 9,200만 달러로 감소했습니다.
보고 대상 부문 이익률은 2021년 26.91%에서 2022년 26.52%로 소폭 감소한 후, 2023년 18.21%, 2024년 16.91%, 2025년 16.2%로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 매출액 및 매출 총이익의 감소와 함께 수익성 악화를 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 매출액과 매출 총이익은 2023년부터 감소 추세에 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률은 지속적으로 감소하고 있습니다.
전반적으로, 데이터는 매출 성장세 둔화와 수익성 감소를 나타냅니다. 이러한 추세의 원인과 지속 가능성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
보고 대상 부문 이익률: 에너지 생성 및 저장
Tesla Inc.; 에너지 생성 및 저장; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 매출 총이익 | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 마이너스 값을 기록하며 손실을 나타냈으나, 이후 2022년부터 2025년까지 꾸준히 증가하여 3,802백만 달러에서 12,771백만 달러로 증가했습니다.
수익 또한 2021년의 27억 8,900만 달러에서 2025년의 127억 7,100만 달러로 지속적인 증가 추세를 보였습니다. 특히 2023년과 2024년의 수익 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
보고 대상 부문 이익률은 2021년 -4.63%에서 2025년 29.77%로 괄목할 만한 개선을 보였습니다. 이는 수익 증가와 더불어 수익성 또한 개선되고 있음을 시사합니다. 이익률은 2022년부터 꾸준히 상승하여 2025년에는 30%에 근접하는 수준을 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 매출 총이익과 수익은 모두 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률은 상당한 개선을 보이며 수익성 향상을 나타냅니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 재무 성과는 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 수익성 지표인 보고 대상 부문 이익률의 개선은 주목할 만합니다. 이러한 추세가 지속될 경우, 향후 재무 성과 또한 긍정적으로 전망될 수 있습니다.
수익
Tesla Inc., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 | |||||
| 에너지 생성 및 저장 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익은 증가 추세를 보였으나, 2024년 이후에는 성장세가 둔화되는 양상을 나타냅니다.
- 자동차 수익
- 자동차 수익은 2021년 51,034백만 달러에서 2023년 90,738백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 87,604백만 달러로 감소했으며, 2025년에는 82,056백만 달러로 추가 감소했습니다. 이는 자동차 시장의 경쟁 심화 또는 거시 경제적 요인에 따른 수요 감소의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 에너지 생성 및 저장 수익
- 에너지 생성 및 저장 수익은 2021년 2,789백만 달러에서 2025년 12,771백만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 이는 에너지 저장 시스템 및 관련 제품에 대한 수요 증가와 사업 확장의 결과로 판단됩니다. 특히 2024년과 2025년의 높은 성장률은 해당 부문의 중요성이 점차 커지고 있음을 시사합니다.
- 합계 수익
- 합계 수익은 2021년 53,823백만 달러에서 2023년 96,773백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 97,690백만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 94,827백만 달러로 감소했습니다. 전체 수익 감소는 자동차 수익의 감소에 기인하며, 에너지 생성 및 저장 수익의 성장이 이를 일부 상쇄하지 못했음을 보여줍니다.
전반적으로, 에너지 생성 및 저장 부문은 지속적인 성장세를 유지하고 있지만, 핵심 사업인 자동차 수익의 감소는 전체적인 수익 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 향후 수익 성장을 위해서는 자동차 부문의 경쟁력 강화 및 새로운 성장 동력 발굴이 필요할 것으로 보입니다.
매출 총이익
Tesla Inc., 보고 가능한 부문별 총 이익
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 | |||||
| 에너지 생성 및 저장 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 주요 사업 부문의 매출 총이익을 보여줍니다. 전반적으로 매출 총이익은 변동성을 보이며, 각 부문별로 다른 추세를 나타냅니다.
- 자동차⸺매출 총이익
- 2021년 12월 31일에 137억 3,500만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 205억 6,500만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 165억 1,900만 달러로 감소한 후 2024년에는 148억 1,000만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년에는 132억 9,200만 달러로 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 이 부문은 상당한 성장 후 감소하는 패턴을 보입니다.
- 에너지 생성 및 저장⸺매출 총이익
- 이 부문은 가장 큰 변화를 보입니다. 2021년에는 -1억 2,900만 달러의 손실을 기록했지만, 2022년에는 2억 8,800만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2023년에는 11억 4,100만 달러, 2024년에는 26억 4,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 38억 200만 달러로 더욱 증가하여 뚜렷한 성장세를 보입니다.
- 합계⸺매출 총이익
- 총 매출 총이익은 2021년 136억 600만 달러에서 2022년 208억 5,300만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 176억 6,000만 달러로 감소한 후 2024년에는 174억 5,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 170억 9,400만 달러로 추가 감소하는 추세를 보입니다. 총 매출 총이익의 변동은 자동차 부문의 실적 변화에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
에너지 생성 및 저장 부문의 상당한 성장은 전체 매출 총이익 감소를 상쇄하는 데 기여했습니다. 자동차 부문의 매출 총이익 감소에도 불구하고 에너지 부문의 성장이 전체적인 하락세를 완화하는 역할을 한 것으로 해석할 수 있습니다.