수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Cummins Inc., 수익성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년부터 2023년까지 매출총이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년과 2020년, 2022년, 2023년에 각각 25.37%, 24.7%, 23.93%, 24.22%의 범위 내에서 소폭의 변동을 보여주고 있다. 2021년에 약간 하락했으나, 전반적으로 매출총이익률은 일정 수준을 유지하는 경향이 있다. 이는 매출 대비 비용 효율성을 일정 수준 유지하고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년과 2020년에 각각 11.45%로 나타나 안정세를 보였으며, 2021년에는 약간 하락하여 11.27%를 기록하였다. 이후 2022년에는 대폭 하락하여 10.43%로 떨어졌으며, 2023년에는 더욱 낮아진 5.17%를 기록하였다. 이러한 추세는 영업 활동의 수익성에 대한 압박이 지속되고 있음을 나타내며, 비용구조 또는 경쟁 환경에 변화가 있었음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 9.59%로 높은 수준을 유지하다가 2020년과 2021년 각각 9.03%와 8.87%로 소폭 하락하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 7.66%, 2.16%로 급감하는 양상을 보여주고 있는데, 특히 2023년의 큰 폭 하락은 순이익의 감소 또는 비용 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 이는 수익성 확보 측면에서 도전이 가중되고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2019년 30.11%에 달했으나, 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보였다. 2020년 22.19%, 2021년에는 회복되어 25.15%였으나 다시 2022년 23.97%로 하락했고, 가장 최근인 2023년에는 크게 낮아져 8.31%를 기록하였다. 이 변동은 자기자본 대비 수익성이 크게 떨어지고 있다는 신호로, 자본 효율성의 저하를 의미할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 2019년 11.45%로 시작하여 2020년 7.91%로 감소하였으며, 2021년에는 8.99%로 다소 회복하였다. 이후 2022년에는 7.1%, 2023년에는 2.3%로 계속 하락하는 추세를 보이고 있다. 이 역시 자산 활용 효율성의 저하를 지적하며, 기업 전반의 수익성에 어려움이 지속되고 있음을 의미한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Cummins Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총수익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익 및 순 매출액의 변화
- 2019년 이후 총수익은 꾸준히 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2023년에는 8249백만 달러에 도달하였다. 반면, 순 매출액은 2019년 23571백만 달러에서 2023년 34065백만 달러로 증가하여, 매출 규모가 상당히 확대된 것을 알 수 있다. 이와 같은 추세는 전반적인 매출의 성장세를 시사하며, 회사의 확장과 시장 내 점유율 확대에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 총수익률 및 매출총이익률 추이
- 매출총이익률은 2019년 25.37%에서 2021년까지 점차 하락하여 23.71%를 기록하였다가, 2022년과 2023년에 각각 23.93%와 24.22%로 회복하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 매출에 대한 이익률이 일시적으로 압박받았던 시기를 거쳐 어느 정도 회복된 경향을 나타낸다. 전체적으로 매출 증가에도 불구하고 매출총이익률은 변동성을 보이며, 이익률 안정성을 위한 노력이 필요할 것으로 보인다.
영업이익률
Cummins Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 추세
- 2020년을 기점으로 매출액이 감소하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 회복을 보여 2023년에는 최고치를 기록하고 있습니다. 이는 전반적인 매출 성장이 다시 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 영업이익의 변화
- 영업이익은 2019년과 2020년에는 유사한 수준을 유지하다가 2021년과 2022년에 상승하는 경향을 보였습니다. 그러나 2023년에는 큰 폭으로 하락하여 1,761백만 달러로 감소하였으며, 이는 수익성 측면에서 부정적인 변화를 나타낼 수 있습니다.
- 영업이익률 분석
- 2020년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 5.17%로 크게 낮아졌습니다. 이는 매출액은 증가하는 동안 영업이익이 상대적으로 크게 감소하였음을 의미하며, 수익성 악화 또는 비용 증가 등의 요인으로 해석될 수 있습니다.
- 요약 및 시사점
- 매출액은 전반적으로 성장세로 돌아섰으며, 2023년에는 사상 최고 수준에 도달하였으나, 영업이익과 영업이익률은 모두 하락하는 경향을 보여주고 있습니다. 이러한 변화는 매출 성장에도 불구하고 비용 구조 또는 기타 영업상의 어려움이 존재할 가능성을 시사하며, 향후 수익성 확보 방안에 대한 검토가 필요할 것으로 보입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Cummins Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Cummins Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Cummins Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 순이익은 2019년부터 2022년까지 전체적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 크게 하락하여 735백만 달러로 집계되었다. 이는 2019년 대비 약 67.4%의 감소를 의미한다. 이러한 하락은 주로 2023년 순이익이 급격히 감소하면서 나타났으며, 전반적인 수익성의 저하를 시사한다.
- 매출액 동향
- 순 매출액은 2019년 23,571백만 달러에서 2023년 34,065백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 특히 2022년과 2023년에 각각 큰 폭으로 늘어나며 연평균 성장률을 견인하였다. 이러한 매출 증가는 회사의 시장 점유율 확대 또는 신제품 출시와 같은 사업 확장 전략의 결과일 수 있다.
- 수익성 비율
- 순이익률은 2019년 9.59%에서 2023년 2.16%로 급감하였다. 이는 매출액 증가와 상반되게 순이익이 감소함에 따라 수익성 지표가 악화된 결과이다. 수익성 하락은 비용 증가, 가격 압박 또는 기타 영업상 어려움에 기인할 수 있으며, 전체적인 수익성 구조의 변화에 대한 주의를 필요로 한다.
자기자본비율 (ROE)
Cummins Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Cummins Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 커민스 주식 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × Cummins Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 총 커민스 주식
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2019년부터 2022년까지 Cummins Inc.의 순이익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 연평균 수익성을 보여왔습니다. 2019년에 2,260백만 달러로 정점을 찍은 후 2020년에는 다소 감소하여 1,789백만 달러로 하락하였으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 2,131백만 달러와 2,151백만 달러로 회복되는 모습을 보였습니다. 2023년에는 급격히 감소하여 735백만 달러로 하락하였으며, 이는 전통적으로 기업의 순이익이 전년도 보다 낮은 수준을 기록하는 추세를 나타내고 있습니다.
- 총 주식 가치 추이
- 총 커민스 주식의 가치는 2019년 7,507백만 달러에서 시작하여 2022년에는 8,975백만 달러로 정점을 기록하였으며, 이후 2023년에는 약간 감소하여 8,850백만 달러에 이르렀습니다. 이와 같은 증감은 기업의 시장 평가 또는 자기자본 가치 변동을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2019년 30.11%에서 시작하여 2020년 22.19%로 하락하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 25.15%와 23.97%로 회복하는 모습을 보였습니다. 그러나 2023년에는 급격히 8.31%로 떨어지면서 수익성 하락이 두드러졌음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 이익성이나 자본 효율성에 영향을 미치는 외적 또는 내적 요인들을 반영할 가능성이 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Cummins Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Cummins Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × Cummins Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 분석
- 순이익은 연도별로 변동이 있으며, 전반적으로 상승과 하락을 반복하는 추세를 보입니다. 2019년에는 2,260백만 달러로 최고치를 기록한 이후, 2020년에 급감하여 1,789백만 달러로 낮아졌습니다. 그러나 2021년에는 다시 상승하여 2,131백만 달러를 기록했고, 2022년에는 약간 증가하여 2,151백만 달러를 유지하며 회복세를 보였습니다. 2023년에는 급격히 감소하여 735백만 달러로 크게 떨어졌으며, 이는 일시적 또는 구조적 변화의 가능성을 시사합니다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 연속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2019년에는 19,737백만 달러였으며, 이후 지속적인 성장세를 보여 2020년에는 22,624백만 달러, 2021년에는 23,710백만 달러를 기록하였습니다. 2022년에는 30,299백만 달러로 급증하였고, 2023년에도 32,005백만 달러로 계속 증가하는 추세를 유지하였습니다. 이러한 증가는 자산 규모의 확장과 내부 자본 적립 또는 외부 자본 유입의 가능성을 시사합니다.
- 자본수익률(ROA)
- ROA는 2019년 11.45%를 정점으로 했으며, 이후 점차 하락하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 7.91%, 2021년에는 8.99%로 일시적인 회복을 나타냈으나, 이후 지속적으로 하락하여 2022년 7.1%, 2023년에는 2.3%로 크게 낮아졌습니다. 이는 자산 대비 수익성 감소를 의미하며, 수익성 개선 또는 비용 효율성 저하와 관련된 내부적 문제 또는 시장 상황 변화와 연관될 수 있습니다.