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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2022년 4월 29일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Automatic Data Processing Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 3. 31. 68.25% = 3.97% × 17.19
2021. 12. 31. 54.34% = 4.64% × 11.70
2021. 9. 30. 50.40% = 4.50% × 11.21
2021. 6. 30. 45.83% = 5.33% × 8.60
2021. 3. 31. 43.57% = 4.54% × 9.59
2020. 12. 31. 42.07% = 5.03% × 8.36
2020. 9. 30. 42.80% = 5.87% × 7.30
2020. 6. 30. 42.88% = 6.30% × 6.81
2020. 3. 31. 46.09% = 5.83% × 7.90
2019. 12. 31. 45.92% = 5.02% × 9.15
2019. 9. 30. 44.21% = 6.28% × 7.04
2019. 6. 30. 42.46% = 5.47% × 7.76
2019. 3. 31. 36.71% = 4.00% × 9.19
2018. 12. 31. 38.11% = 4.68% × 8.15
2018. 9. 30. 36.86% = 4.61% × 8.00
2018. 6. 30. 46.85% = 4.37% × 10.72
2018. 3. 31. 44.13% = 4.03% × 10.94
2017. 12. 31. 43.82% = 3.87% × 11.33
2017. 9. 30. 44.68% = 4.95% × 9.02
2017. 6. 30. 43.59% = 4.66% × 9.35
2017. 3. 31. 42.64% = 3.99% × 10.69
2016. 12. 31. 44.41% = 4.24% × 10.48
2016. 9. 30. 35.87% = 4.44% × 8.08
2016. 6. 30. 33.30% = 3.42% × 9.74
2016. 3. 31. — = — × 11.35
2015. 12. 31. — = — × 9.49
2015. 9. 30. — = — × 7.43

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).

2022년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 재무 레버리지 비율의 증가입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Automatic Data Processing Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 3. 31. 68.25% = 17.77% × 0.22 × 17.19
2021. 12. 31. 54.34% = 17.48% × 0.27 × 11.70
2021. 9. 30. 50.40% = 17.55% × 0.26 × 11.21
2021. 6. 30. 45.83% = 17.32% × 0.31 × 8.60
2021. 3. 31. 43.57% = 16.88% × 0.27 × 9.59
2020. 12. 31. 42.07% = 17.01% × 0.30 × 8.36
2020. 9. 30. 42.80% = 17.07% × 0.34 × 7.30
2020. 6. 30. 42.88% = 16.91% × 0.37 × 6.81
2020. 3. 31. 46.09% = 17.20% × 0.34 × 7.90
2019. 12. 31. 45.92% = 16.97% × 0.30 × 9.15
2019. 9. 30. 44.21% = 16.52% × 0.38 × 7.04
2019. 6. 30. 42.46% = 16.17% × 0.34 × 7.76
2019. 3. 31. 36.71% = 13.76% × 0.29 × 9.19
2018. 12. 31. 38.11% = 13.12% × 0.36 × 8.15
2018. 9. 30. 36.86% = 12.71% × 0.36 × 8.00
2018. 6. 30. 46.85% = 12.16% × 0.36 × 10.72
2018. 3. 31. 44.13% = 13.60% × 0.30 × 10.94
2017. 12. 31. 43.82% = 13.47% × 0.29 × 11.33
2017. 9. 30. 44.68% = 14.08% × 0.35 × 9.02
2017. 6. 30. 43.59% = 14.00% × 0.33 × 9.35
2017. 3. 31. 42.64% = 14.32% × 0.28 × 10.69
2016. 12. 31. 44.41% = 14.06% × 0.30 × 10.48
2016. 9. 30. 35.87% = 12.84% × 0.35 × 8.08
2016. 6. 30. 33.30% = 12.79% × 0.27 × 9.74
2016. 3. 31. — = — × — × 11.35
2015. 12. 31. — = — × — × 9.49
2015. 9. 30. — = — × — × 7.43

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).

2022년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 재무 레버리지 비율의 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Automatic Data Processing Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 3. 31. 68.25% = 0.77 × 0.98 × 23.41% × 0.22 × 17.19
2021. 12. 31. 54.34% = 0.77 × 0.98 × 23.20% × 0.27 × 11.70
2021. 9. 30. 50.40% = 0.77 × 0.98 × 23.17% × 0.26 × 11.21
2021. 6. 30. 45.83% = 0.77 × 0.98 × 22.80% × 0.31 × 8.60
2021. 3. 31. 43.57% = 0.77 × 0.98 × 22.21% × 0.27 × 9.59
2020. 12. 31. 42.07% = 0.77 × 0.98 × 22.41% × 0.30 × 8.36
2020. 9. 30. 42.80% = 0.77 × 0.97 × 22.60% × 0.34 × 7.30
2020. 6. 30. 42.88% = 0.77 × 0.97 × 22.55% × 0.37 × 6.81
2020. 3. 31. 46.09% = 0.77 × 0.96 × 23.18% × 0.34 × 7.90
2019. 12. 31. 45.92% = 0.77 × 0.96 × 22.87% × 0.30 × 9.15
2019. 9. 30. 44.21% = 0.76 × 0.96 × 22.52% × 0.38 × 7.04
2019. 6. 30. 42.46% = 0.76 × 0.96 × 22.12% × 0.34 × 7.76
2019. 3. 31. 36.71% = 0.75 × 0.95 × 19.30% × 0.29 × 9.19
2018. 12. 31. 38.11% = 0.74 × 0.95 × 18.54% × 0.36 × 8.15
2018. 9. 30. 36.86% = 0.76 × 0.95 × 17.54% × 0.36 × 8.00
2018. 6. 30. 46.85% = 0.75 × 0.95 × 17.06% × 0.36 × 10.72
2018. 3. 31. 44.13% = 0.76 × 0.96 × 18.76% × 0.30 × 10.94
2017. 12. 31. 43.82% = 0.74 × 0.96 × 18.96% × 0.29 × 11.33
2017. 9. 30. 44.68% = 0.69 × 0.97 × 21.04% × 0.35 × 9.02
2017. 6. 30. 43.59% = 0.68 × 0.97 × 21.09% × 0.33 × 9.35
2017. 3. 31. 42.64% = 0.68 × 0.97 × 21.66% × 0.28 × 10.69
2016. 12. 31. 44.41% = 0.67 × 0.97 × 21.67% × 0.30 × 10.48
2016. 9. 30. 35.87% = 0.68 × 0.97 × 19.62% × 0.35 × 8.08
2016. 6. 30. 33.30% = 0.67 × 0.98 × 19.63% × 0.27 × 9.74
2016. 3. 31. — = — × — × — × — × 11.35
2015. 12. 31. — = — × — × — × — × 9.49
2015. 9. 30. — = — × — × — × — × 7.43

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).

2022년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 재무 레버리지 비율의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Automatic Data Processing Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2022. 3. 31. 3.97% = 17.77% × 0.22
2021. 12. 31. 4.64% = 17.48% × 0.27
2021. 9. 30. 4.50% = 17.55% × 0.26
2021. 6. 30. 5.33% = 17.32% × 0.31
2021. 3. 31. 4.54% = 16.88% × 0.27
2020. 12. 31. 5.03% = 17.01% × 0.30
2020. 9. 30. 5.87% = 17.07% × 0.34
2020. 6. 30. 6.30% = 16.91% × 0.37
2020. 3. 31. 5.83% = 17.20% × 0.34
2019. 12. 31. 5.02% = 16.97% × 0.30
2019. 9. 30. 6.28% = 16.52% × 0.38
2019. 6. 30. 5.47% = 16.17% × 0.34
2019. 3. 31. 4.00% = 13.76% × 0.29
2018. 12. 31. 4.68% = 13.12% × 0.36
2018. 9. 30. 4.61% = 12.71% × 0.36
2018. 6. 30. 4.37% = 12.16% × 0.36
2018. 3. 31. 4.03% = 13.60% × 0.30
2017. 12. 31. 3.87% = 13.47% × 0.29
2017. 9. 30. 4.95% = 14.08% × 0.35
2017. 6. 30. 4.66% = 14.00% × 0.33
2017. 3. 31. 3.99% = 14.32% × 0.28
2016. 12. 31. 4.24% = 14.06% × 0.30
2016. 9. 30. 4.44% = 12.84% × 0.35
2016. 6. 30. 3.42% = 12.79% × 0.27
2016. 3. 31. — = — × —
2015. 12. 31. — = — × —
2015. 9. 30. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).

2022년 3 분기 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 자산회전율 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Automatic Data Processing Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 3. 31. 3.97% = 0.77 × 0.98 × 23.41% × 0.22
2021. 12. 31. 4.64% = 0.77 × 0.98 × 23.20% × 0.27
2021. 9. 30. 4.50% = 0.77 × 0.98 × 23.17% × 0.26
2021. 6. 30. 5.33% = 0.77 × 0.98 × 22.80% × 0.31
2021. 3. 31. 4.54% = 0.77 × 0.98 × 22.21% × 0.27
2020. 12. 31. 5.03% = 0.77 × 0.98 × 22.41% × 0.30
2020. 9. 30. 5.87% = 0.77 × 0.97 × 22.60% × 0.34
2020. 6. 30. 6.30% = 0.77 × 0.97 × 22.55% × 0.37
2020. 3. 31. 5.83% = 0.77 × 0.96 × 23.18% × 0.34
2019. 12. 31. 5.02% = 0.77 × 0.96 × 22.87% × 0.30
2019. 9. 30. 6.28% = 0.76 × 0.96 × 22.52% × 0.38
2019. 6. 30. 5.47% = 0.76 × 0.96 × 22.12% × 0.34
2019. 3. 31. 4.00% = 0.75 × 0.95 × 19.30% × 0.29
2018. 12. 31. 4.68% = 0.74 × 0.95 × 18.54% × 0.36
2018. 9. 30. 4.61% = 0.76 × 0.95 × 17.54% × 0.36
2018. 6. 30. 4.37% = 0.75 × 0.95 × 17.06% × 0.36
2018. 3. 31. 4.03% = 0.76 × 0.96 × 18.76% × 0.30
2017. 12. 31. 3.87% = 0.74 × 0.96 × 18.96% × 0.29
2017. 9. 30. 4.95% = 0.69 × 0.97 × 21.04% × 0.35
2017. 6. 30. 4.66% = 0.68 × 0.97 × 21.09% × 0.33
2017. 3. 31. 3.99% = 0.68 × 0.97 × 21.66% × 0.28
2016. 12. 31. 4.24% = 0.67 × 0.97 × 21.67% × 0.30
2016. 9. 30. 4.44% = 0.68 × 0.97 × 19.62% × 0.35
2016. 6. 30. 3.42% = 0.67 × 0.98 × 19.63% × 0.27
2016. 3. 31. — = — × — × — × —
2015. 12. 31. — = — × — × — × —
2015. 9. 30. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).

2022년 3 분기에 비해 자산수익률(ROA)이 하락한 주요 이유는 자산회전율로 측정한 효율성 감소입니다.

순이익률 세분화

Automatic Data Processing Inc., 순이익률 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 3. 31. 17.77% = 0.77 × 0.98 × 23.41%
2021. 12. 31. 17.48% = 0.77 × 0.98 × 23.20%
2021. 9. 30. 17.55% = 0.77 × 0.98 × 23.17%
2021. 6. 30. 17.32% = 0.77 × 0.98 × 22.80%
2021. 3. 31. 16.88% = 0.77 × 0.98 × 22.21%
2020. 12. 31. 17.01% = 0.77 × 0.98 × 22.41%
2020. 9. 30. 17.07% = 0.77 × 0.97 × 22.60%
2020. 6. 30. 16.91% = 0.77 × 0.97 × 22.55%
2020. 3. 31. 17.20% = 0.77 × 0.96 × 23.18%
2019. 12. 31. 16.97% = 0.77 × 0.96 × 22.87%
2019. 9. 30. 16.52% = 0.76 × 0.96 × 22.52%
2019. 6. 30. 16.17% = 0.76 × 0.96 × 22.12%
2019. 3. 31. 13.76% = 0.75 × 0.95 × 19.30%
2018. 12. 31. 13.12% = 0.74 × 0.95 × 18.54%
2018. 9. 30. 12.71% = 0.76 × 0.95 × 17.54%
2018. 6. 30. 12.16% = 0.75 × 0.95 × 17.06%
2018. 3. 31. 13.60% = 0.76 × 0.96 × 18.76%
2017. 12. 31. 13.47% = 0.74 × 0.96 × 18.96%
2017. 9. 30. 14.08% = 0.69 × 0.97 × 21.04%
2017. 6. 30. 14.00% = 0.68 × 0.97 × 21.09%
2017. 3. 31. 14.32% = 0.68 × 0.97 × 21.66%
2016. 12. 31. 14.06% = 0.67 × 0.97 × 21.67%
2016. 9. 30. 12.84% = 0.68 × 0.97 × 19.62%
2016. 6. 30. 12.79% = 0.67 × 0.98 × 19.63%
2016. 3. 31. — = — × — × —
2015. 12. 31. — = — × — × —
2015. 9. 30. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).

2022년 3 분기 대비 순이익률 증가의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익성 증가입니다.