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소득세 비용
Delta Air Lines Inc., 소득세 비용, 지속적인 운영
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연방 | |||||||||||
| 주 및 지방 | |||||||||||
| 국제 | |||||||||||
| 현행 세금 충당금(혜택) | |||||||||||
| 연방 | |||||||||||
| 주 및 지방 | |||||||||||
| 이연법인세 충당금 | |||||||||||
| 소득세 충당금(급부금) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
| 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 현행 세금 충당금(혜택) | 계속되는 운영으로 인한 과세 소득과 관련된 현재 소득세 비용 금액. | 2019∼2020년 Delta Air Lines Inc. 경상조세충당금(혜택)은 감소했으나 2020∼2021년 증가해 2019년 수준을 넘어섰다. |
| 이연법인세 충당금 | 계속영업으로 인한 소득과 관련된 이연소득세 비용의 금액. | Delta Air Lines Inc.의 이연법인세충당금은 2019년부터 2020년까지 감소했으나 2020년부터 2021년까지 증가하여 2019년 수준에는 미치지 못했다. |
| 소득세 충당금(급부금) | 지속적인 운영과 관련된 현재 소득세 비용 및 이연 소득세 비용 금액. | Delta Air Lines Inc.의 소득세 충당금(혜택)은 2019년부터 2020년까지 감소했으나 2020년부터 2021년까지 증가하여 2019년 수준에는 미치지 못했습니다. |
실효 소득세율 (EITR)
Delta Air Lines Inc., 실효 소득세율(EITR) 조정
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 연방 법정 소득세율 | ||||||
| 주세, 연방 혜택 순 | ||||||
| 영구적인 차이점 | ||||||
| 가치평가충당금 | ||||||
| 다른 | ||||||
| 실효 소득세율, 감세 및 일자리법 조정 전 | ||||||
| 세금 감면 및 일자리 법안 조정 | ||||||
| 실효 소득세율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
| 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 실효 소득세율, 감세 및 일자리법 조정 전 | 지속적인 운영과 관련된 현재 소득세 비용 및 이연 소득세 비용의 비율. | 세금 감면 및 일자리 법 Delta Air Lines Inc. 조정 전 실효 소득세율은 2019년부터 2020년까지 감소했지만 2020년부터 2021년까지 증가하여 2019년 수준을 초과했습니다. |
이연법인세(deferred tax) 자산과 부채의 구성 요소
Delta Air Lines Inc., 이연법인세 자산 및 부채의 구성 요소
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
| 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이연법인세자산(평가충당금 전) | 평가 충당금, 공제 가능한 일시적 차이 및 이월로 인한 이연 법인세 자산의 평가 충당금을 할당하기 전 금액. | 2019년부터 2020년까지 평가충당금이 증가했으나 2020년부터 2021년까지 소폭 감소한 Delta Air Lines Inc. 이연법인세자산(EFERREED TAX ASSETS)이다. |
| 이연법인세 자산 | 평가 충당금, 공제 가능한 일시적 차이 및 이월로 인한 이연법인세 자산의 평가 충당금 배분 후 금액. | Delta Air Lines Inc.의 이연법인세 자산은 2019년부터 2020년까지 증가했으나 2020년부터 2021년까지 소폭 감소했다. |
| 순이연법인세자산(부채) | 평가 충당금과 이연법인세 채무를 할당한 후, 공제 가능한 차이 및 이월금에 기인하는 이연법인세 자산의 금액, 관할 그물망 없음. | Delta Air Lines Inc.의 순이연법인세자산(부채)은 2019년부터 2020년까지 증가했으나 2020년부터 2021년까지 소폭 감소했다. |
이연법인세 자산 및 부채, 분류
Delta Air Lines Inc., 이연법인세 자산 및 부채, 분류
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
| 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이연법인세 자산 | 평가충당금 및 이연법인세부채 배분 후 공제차이 및 이월액에 기인하는 이연법인세자산의 금액으로, 관할 그물망이 있고 비유동으로 분류됩니다. | Delta Air Lines Inc.의 이연법인세 자산은 2019년부터 2020년까지 증가했으나 2020년부터 2021년까지 소폭 감소했다. |
| 이연법인세 부채 | 과세 대상 차이로 인한 이연법인세 부채의 이연법인세 자산 후, 관할 그물망이 있고 비유동으로 분류되는 금액. |
재무제표 조정: 이연 세금 제거
Delta Air Lines Inc., 재무제표 조정
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
Delta Air Lines Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 이연 세금 제거(요약)
Delta Air Lines Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
| 재무비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 순이익률(조정) | 조정된 순이익을 총 수익으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. | Delta Air Lines Inc.의 순이익률(조정)은 2019년부터 2020년까지 악화되었으나 2020년부터 2021년까지 개선되어 2019년 수준에 미치지 못했습니다. |
| 총 자산 회전율(조정) | 총 수익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. | Delta Air Lines Inc.의 총자산회전율(조정)은 2019∼2020년 이후 소폭 개선됐다. |
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | 조정된 순이익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 비율입니다. | Delta Air Lines Inc.의 자산수익률(조정)은 2019∼2020년 이후 악화됐으나 2020∼2021년 개선돼 2019년 수준에는 미치지 못했다. |
Delta Air Lines Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정 순이익(손실) ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 순이익률(조정) | 조정된 순이익을 총 수익으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. | Delta Air Lines Inc.의 순이익률(조정)은 2019년부터 2020년까지 악화되었으나 2020년부터 2021년까지 개선되어 2019년 수준에 미치지 못했습니다. |
총 자산 회전율(조정)
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 이연법인세 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 총 자산 회전율 = 영업수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 영업수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
| 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총 자산 회전율(조정) | 총 수익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. | Delta Air Lines Inc.의 총자산회전율(조정)은 2019∼2020년 이후 소폭 개선됐다. |
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정 순이익(손실) ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정 순이익(손실) ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | 조정된 순이익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 비율입니다. | Delta Air Lines Inc.의 자산수익률(조정)은 2019∼2020년 이후 악화됐으나 2020∼2021년 개선돼 2019년 수준에는 미치지 못했다. |